关于三亚市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2023年1月7日在三亚市第八届人民代表大会第四次会议上

三亚市财政局

各位代表：

受市政府委托，向大会报告三亚市2022年预算执行情况及2023年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是极不平凡的一年。在市委、市政府的正确领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实市人大会议关于预算的决议，面对多轮疫情等超预期因素冲击，坚持政府过“紧日子”，深入推进财政体制改革，全力组织财政收入，积极争取上级资金及政策支持，开源节流保重点，深化改革提效益，克服新冠疫情重大困难和财政收支“紧平衡”严峻挑战，确保财政平稳运行，统筹疫情防控和提振经济增长，为稳定社会经济发展大局及推进自贸港建设提供了坚实的财政保障。

（一）全市及本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入98亿元，同口径下降14.1%；加上上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等183.2亿元，收入总计281.2亿元。全市地方一般公共预算支出229亿元，增长13.1%；加上上解上级支出、债务还本支出等38.1亿元，支出总计267.1亿元。收支相抵，年终结余结转14.1亿元。

市本级地方一般公共预算收入70.5亿元，下降14.5%；加上上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等182.1亿元，收入总计252.6亿元。市本级地方一般公共预算支出161.1亿元，增长5.5%；加上补助区级支出、上解上级支出、债务还本支出等77.6亿元，支出总计238.7亿元。收支相抵，年终结余结转13.9亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

全市地方政府性基金预算收入71.0亿元，下降27.0%；加上上级补助收入、债务转贷收入等132.8亿元，收入总计203.8亿元。全市地方政府性基金预算支出172.7亿元，增长1.1%；加上债务还本支出25.3亿元，支出总计198亿元。收支相抵，年终结余结转5.8亿元。

市本级地方政府性基金预算收入71.0亿元，下降27.0%；加上上级补助收入、债务转贷收入等131.8亿元，收入总计202.8亿元。市本级地方政府性基金预算支出157.4亿元，下降5.7%；加上补助区级支出、债务还本支出等43.9亿元，支出总计201.3亿元。收支相抵，年终结余结转1.5亿元。

3. 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入2949万元，下降7.6%；加上上级补助收入、上年结余收入419万元，收入总计3368万元。全市国有资本经营预算支出2204万元，增长16%；加上调出资金1122万元，支出总计3326万元。结转下年支出42万元。

市本级国有资本经营预算收入2949万元，下降7.6%；加上上级补助收入、上年结余收入419万元，收入总计3368万元。市本级国有资本经营预算支出2204万元，增长16%；加上调出资金1122万元，支出总计3326万元。结转下年支出42万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入50.3亿元，完成预算的107.7%，增长26.6%。全市社会保险基金预算支出51.7亿元，完成预算的115.3%，下降0.8%。当年收支结余-1.4亿元，年末滚存结余42.7亿元。

5. 市对区转移支付执行情况

2022年市对区级一般公共预算转移支付补助资金36.9亿元，其中，一般性转移支付26亿元，专项转移支付10.9亿元，保障各区“三保”支出及重点项目建设。

6. 全市地方政府债务情况

2022年省转贷我市新增债券86.71亿元，下降9.1%。2022年到期地方政府债券本息64.9亿元，每笔地债本息均已按时足额偿还，政府信用良好。预计2022年末全市法定债务余额513.7亿元。

（二）落实市人大预算决议措施和预算执行成效

1. 克服疫情重大困难，超常规措施提升财政统筹能力

一是千方百计减少疫情对财政收入的影响。2022年，在国内宏观经济下行、贯彻落实中央新组合式税费支持政策的背景下，我市接连遭受多轮疫情冲击，财政收入大幅下滑。随着提振经济超常规措施效应显现，自贸港优惠政策持续发力，经济逐步复苏重振，金融业及信息传输、软件和信息技术服务业等新兴行业税收逆势增长，全市上下共克时艰，采取超常规措施加强征管，财政收入逐步恢复。2022年，全市地方一般公共预算收入98亿元，自然口径下降16.3%，同口径下降14.1%，降幅较前三季度收窄11.7个百分点，有效减少了疫情对财政收入的影响。

二是全力争取上级资金及政策支持。加大各类资源统筹，争取更多资金及政策支持。2022年，共争取到上级资金257.8亿元，同比增长16.8%。其中，争取到上级转移支付资金125.8亿元（2021年105.9亿元），同比增长18.7%，主要用于疫情防控、教育、医疗卫生、重点园区建设等支出；争取到新增债券86.71亿元，主要用于园区基础设施建设、六水共治、棚户区改造、公共卫生等项目建设；争取到再融资债券资金45.37亿元，有效缓解我市偿债压力。

三是超常规措施加强预算支出管理。坚持政府过“紧日子”，对于非急需、非必要项目和低效无效支出一律压减或不安排，优化项目支出保障机制。开展多轮压减部门预算工作，回收盘活部门预算资金34.5亿元；开展存量资金回收工作，回收单位实有账户存量资金5.7亿元。回收盘活预算资金，用于统筹保障疫情结算、固定资产投资等重点支出，加强财政收支平衡管理。

2. 推动财税优惠政策落地见效，全力支持稳住经济大盘

一是稳住市场主体发展基本盘。建立退税减税政策落实协调机制，确保中央新组合式税费支持政策及自贸港财税优惠政策落地见效，2022年，增值税留抵退税32.5亿元，“两个15%”优惠政策减免税款13.4亿元，减轻中小微企业经营负担，激发市场主体发展活力，护航经济平稳发展。

二是减轻企业生产经营负担。克服疫情对经济平稳发展的冲击，调整优化财政奖补政策，全年投入8亿元，助企纾困，加快政策兑现，降低企业生产经营成本，加强财政和金融政策联动，稳市场主体、保就业、拉投资、促消费，推动经济加快恢复重振。

三是发挥直达资金惠企利民作用。健全财政资金直达机制，加快中央直达资金支出效率，2022年直达资金32.8亿元，支出31.5亿元，支出进度达到96%，形成实物性支出，直达基层，直达企业，保就业、保民生、保市场主体。

3. 保障重点领域发展建设，力促社会经济复苏重振

一是支持重点园区加快发展。2022年，投入100.6亿元，支持自贸港重点园区建设，促进产业培优提升。其中，投入崖州湾科技城建设资金94亿元，占全市建设资金50%以上，推进园区基础设施建设，继续补齐产业短板弱项，促进南繁科技、深海科技等高新技术产业加快发展；投入中央商务区建设资金6.6亿元，推动总部经济、金融创新等现代服务业发展。

二是保障重点项目建设投入。2022年，投入征地拆迁补偿成本9亿元，保障产业用地有序供应，增强重点项目土地要素保障；投入固投等重点项目建设145亿元，围绕补齐基础设施、民生短板，支持封关运作基础设施、G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程、管网提质增效工程等重大项目建设，深入推进自贸港建设。在经济形势严峻的情况下，保证了财政支出强度，加快了财政支出进度，夯实了提振经济增长的基础。

4. 支持全力推进乡村振兴，助力农业农村转型发展

优先保障农业农村支出，支持全面实施乡村振兴战略，投入衔接推进乡村振兴补助资金1.44亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴；投入4.4亿元，支持实施美丽乡村建设管理提升三年行动，支持基础设施短板及产业配套设施建设，助力乡村产业振兴，夯实共同富裕基础。

5. 深入践行“两山”理念，着力加强生态文明建设

投入5.9亿元，推进城市污水处理，不断提高人居生态环境；投入2.55亿元，用于三亚凤凰岛二期项目拆除工程，支持中央环保督察反馈问题整改工作；投入1亿元，用于三亚河国家湿地公园一期区域生态修复项目，支持抓好重要自然保护地和湿地生态修复工作；投入0.7亿元，用于三亚湾、崖州湾海岸带生态保护修复工程；投入2.4亿元，大力推行垃圾分类，深化“无废城市”建设，对垃圾处理站转运站升级改造等，加快推进碳达峰、碳中和，坚持绿色低碳发展。

6. 持续保障改善民生，大力推进幸福三亚建设

加大民生支出投入，全年安排民生支出占全市地方一般公共预算支出81.6%，坚持在发展中保障和改善民生，不断提高人民群众的幸福指数。其中，一是投入24.7亿元，支持优先发展教育事业，不折不扣落实城乡义务教育保障机制、学生资助机制等，引进优质教育资源，积极改善提升办学条件，促进教育均衡发展。二是投入34.3亿元，提升医疗卫生健康水平，支持医院改扩建等硬件设施建设等。其中，千方百计筹措资金，积极应对疫情严峻形势，投入27.4亿元，全力保障疫情防控，支持打赢抗疫大战。三是投入14.7亿元，加强社会保障体系建设，落实就业优先等各项民生保障政策，保障基本养老、医疗补助、困难群众生活等，兜牢民生保障底线。四是投入2.95亿元，加强“菜篮子”体系建设，重点打造常年蔬菜骨干基地，建设蔬菜公益性摊位，推动“菜篮子”可持续稳定生产，进一步完善蔬菜保供稳价体系；疫情期间，向封控区居民投递“爱心菜篮”，配送“爱心包”，保障封控区居民基本生活。

7. 推进三亚财政体制及预算管理改革，充分发挥财政资金和政策“双供给”作用

财政体制改革迈出坚实步伐。一是深入推进三亚财政体制改革，优化市与区收入分配关系，创新财政激励和引导机制，进一步放权赋能，增强财政体制引导性及激励性，激发新时代经济高质量发展动力活力；二是界定市与区财政事权和支出责任，推进包括交通、教育、水务等10个基建领域支出责任划分，赋予区级政府充分自主权；三是优化育才生态区财政管理模式，参照区级管理，在预算执行过程中，按规定给予育才生态区部分区级财政管理权限。

预算管理改革取得重要进展。一是建立区级预算审核机制，加强各区“三保”预算审查，规范区级财政预算编制管理；二是规范预算项目分类管理，对一级项目和经常性项目实行清单化管理，减少部门及财政二次分配现象；三是建立重点项目储备通报机制，推动各区、各部门精准谋划储备项目；四是加强财政金融政策联动作用，优化债务管理层级，采取PPP模式实施项目建设，实现5年来新增PPP项目零突破；五是出台争取上级资金工作考核办法，将其作为年度绩效考核体系的额外加分项，建立争取上级资金考核激励机制；六是建立预算评审、概算批复“联审联批”机制，统筹推进基础设施建设项目“联审联批”工作，优化三亚营商环境。

政策制度创新供给成果丰硕。一是制定土地储备专项资金办法，建立土地征拆工作激励机制，保障土地有序供应，服务自贸港建设；二是研究制定支持三亚经济圈协调发展若干财政措施，向省争取从投融资创新改革、债券资金、跨市县项目建设等方面支持三亚经济圈发展；三是建立为民办实事项目问需于民常态化机制，更好地谋划为民办实事项目；四是推进资金分配管理制度建设，制定县级基本财力、人才开发专项资金等分配办法，规范预算资金安排；五是制定开源节流、提振经济等稳大盘政策措施，保障百日攻坚大行动，统筹疫情防控和提振经济增长。

2022年，面对经济下行压力及多轮疫情冲击，在市委、市政府的正确领导下，全市上下共克时艰，通过开源节流等措施应对困难挑战，保证了财政平稳运行，财政体制改革等工作取得了一定成绩。同时，也应清醒认识到，当前财政工作仍存在资金使用不规范等诸多问题，财政收支矛盾较为突出。对这些问题，我们将全面深化改革，增强财政治理能力，坚持人大建议决议及审计问题导向，积极采取措施整改，也恳请各位代表、委员给予一以贯之的精心指导及大力支持。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进海南自由贸易港建设的关键之年。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省市第八次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面落实“一本三基四梁八柱”战略框架，服务打造海南自由贸易港建设新标杆。坚持“以政领财、以财辅政”，推进财政体制改革，深化预算管理改革，向外争取更多资金及政策支持，健全现代预算制度，确保积极的财政政策加力提效，提高财政对高质量发展宏观统筹调控作用，助力三亚转型发展，推进三亚经济圈协调发展，支持全力打造国际旅游胜地、海南自由贸易港科创高地。

（一）2023年预算编制主要原则

一是继续坚持政府过“紧日子”。贯彻落实中央过“紧日子”要求，精打细算，节用裕民，压减非重点非刚性支出，“三公”经费零增长，办公费、会议费、培训费压减10%，优先保障“三保”、还本付息等刚性支出。

二是集中财力保障重点领域。加大各类资源统筹，优先使用单位及上级资金，以市委、市政府决策部署作为总指引，围绕打造国际旅游胜地、海南自由贸易港科创高地，实施加力提效的积极财政政策，解决历史遗留问题，集中财力保障封关运作、乡村振兴、南繁深海等重点领域和关键环节。

三是统筹兼顾均衡协调发展。优化预算管理保障机制，加大重点区域支持力度，扶持落后区域协调发展，加大财力下沉区级，进一步放权赋能，提高财政资源配置效益，增强基层公共服务保障能力，推进基本公共服务均等化，筑牢区域持续均衡发展根基，促进乡村振兴、共同富裕。

四是深化改革提高预算绩效。深入推进财政体制改革，优化创新收入分享机制，增强体制引导性及激励性；持续深化预算管理改革，打破支出固化格局，创新资金财政支持方式，统筹整合专项预留资金，减少部门及财政二次分配现象；落实绩效评价、预算执行等与预算安排挂钩机制，推动预算绩效管理提质增效，提高财政对高质量发展统筹调控作用。

（二）2023年全市及本级财政预算总量和结构

1. 一般公共预算安排情况

全市地方一般公共预算收入153.5亿元，同口径增长25.0%左右；加上上级补助收入56.8亿元、债务转贷收入8.1亿元、动用预算稳定调节基金11.1亿元、上年结余收入14.1亿元、调入资金0.1亿元，收入总计243.7亿元。全市地方一般公共预算支出201.5亿元，下降12.0%；加上预备费2.2亿元、上解上级支出32.5亿元、债务还本支出7.1亿元，支出总计243.3亿元。收支相抵，年终结余结转0.4亿元。

市本级地方一般公共预算收入97亿元，同口径增长18.1%；加上上级补助收入56.8亿元、债务转贷收入8.1亿元、动用预算稳定调节基金10.9亿元、上年结余收入13.9亿元、上解收入等其他收入13.5亿元，收入总计200.2亿元。市本级地方一般公共预算支出144.5亿元，下降10.3%；加上预备费1.6亿元、补助区级支出14.3亿元、债务还本支出7.1亿元、上解上级支出32.5亿元，支出总计200亿元。收支相抵，年终结余结转0.2亿元。

2. 政府性基金预算安排情况

全市地方政府性基金预算收入169.3亿元，增长138.6%；加上上级补助收入0.6亿元、债务转贷收入84.4亿元、上年结余收入5.8亿元，收入总计260.1亿元。全市地方政府性基金预算支出235.3亿元，增长36.2%；加上债务还本支出24.3亿元，支出总计259.6亿元。收支相抵，年终结余结转0.5亿元。

市本级地方政府性基金预算收入169.3亿元，增长138.6%；加上上级补助收入0.6亿元、债务转贷收入84.4亿元、上年结余收入1.5亿元，收入总计255.8亿元。市本级地方政府性基金预算支出212.1亿元，增长34.7%；加上补助区级支出12.3亿元、债务转贷支出6.6亿元、债务还本支出24.3亿元，支出总计255.3亿元。收支相抵，年终结余结转0.5亿元。

3. 国有资本经营预算安排情况

全市国有资本经营预算收入3160万元，增长7.1%；加上上年结余收入42万元，收入总计3202万元。全市国有资本经营预算支出1977万元，下降10.3%；加上调出资金1225万元，支出总计3202万元。收支相抵，年终无结余。

市本级国有资本经营预算收入3060万元，增长3.8%；加上上年结余收入42万元，收入总计3102万元。市本级国有资本经营预算支出1907万元，下降13.5%；加上调出资金1195万元，支出总计3102万元。收支相抵，年终无结余。

4. 社会保险基金预算安排情况

全市社会保险基金预算收入49.7亿元，下降1.3%，主要包括社会保险基金保费收入27.7亿元，上级补助收入15.8亿元，财政补贴收入及委托投资收益等收入6.2亿元。全市社会保险基金预算支出51.6亿元，下降0.3%，主要包括社会保险待遇支出23.7亿元，上解上级支出25.5亿元，稳岗返还支出及转移支出等支出2.4亿元。本年收支结余-1.9亿元，年末滚存结余40.8亿元。

5. 地方政府债券资金安排情况

按优先保障省市重大项目和重点园区建设、优先安排在建且申报需求较大项目等原则，安排使用债券资金63.42亿元（省提前下达2023年新增地方政府一般债券1亿元，新增地方政府专项债券62.42亿元）。其中，安排市本级56.77亿元，转贷区级6.65亿元。

（三）2023年主要财政支出政策和重点项目安排

1. 推进旅游业提档升级，支持打造国际旅游胜地

围绕国际旅游消费中心建设，充分发挥离岛免税等自贸港优惠政策，聚焦“转型升级”，推动重大旅游项目落地，支持加快打造国际旅游胜地。其中，安排5.2亿元，实施公交成本规制、公益性票价补贴等，提供便利公共交通公益服务；安排1.4亿元，加强风景名胜区建设，持续夯实旅游设施硬件基础；安排1.1亿元，打造邮轮业等三亚特色旅游产业；安排1.1亿元，用于城市照明灯光维护及节日氛围布置等；安排0.7亿元，支持境外航空航线扩展；安排0.5亿元，发展全域旅游，推进旅游业转型升级；安排0.4亿元，支持大型文化活动开展；安排0.6亿元，支持文化产业及会展业发展；安排0.35亿元，发放“轻松到三亚”旅游消费券，推动消费市场回暖发展。

2. 培育壮大高新技术产业，打造自由贸易港科创高地

贯彻落实南繁种业、深海科技等国家战略，有序推进国家实验室等科创平台建设，推动高新技术等产业项目集聚落地，深入推进产城融合发展，助力打赢科技创新翻身仗，打造战略性新兴产业增长引擎。其中，安排6.6亿元，支持崖州湾科技城加快重大科技产业发展；安排6.4亿元，支持崖州湾科技城加强土地收储，推进基础设施建设；安排1.1亿元，支持南繁科学技术研究院发展；安排0.18亿元，支持海洋与渔业科学技术开发及应用；安排0.45亿元，鼓励科技创新，扶持高新技术产业发展等。

3. 支持现代服务业集聚发展，加快构建现代产业体系

充分发挥“两个15%”等财税优惠政策效应，推动创建国内一流营商环境，支持打造总部经济、金融业、商贸业等自贸港现代服务业集聚区，加快构建现代产业体系。其中，安排3.9亿元，支持中央商务区建设，推动现代服务业发展提质增效；安排2亿元，重点扶持中小企业，促进经济高质量发展；安排1.5亿元，支持国资国企改革发展；安排1.4亿元，支持封关运作基础设施项目建设；安排1.2亿元，打造高质量总部经济聚集区；安排0.5亿元，发展壮大金融产业；安排0.2亿元，加强口岸通关保障等。

4. 集中财力保障重点项目建设，支持加快城市更新改造

支持加强土地要素供给，保障重点项目及产业发展需求，支持城市功能提升改造，助力打造中国式现代化城市。其中，安排42.3亿元，实施土地收储及征地补偿，解决土地历史预留问题等，主要包括安排征地成本资金16.2亿元、安排解决土地历史遗留问题资金12.9亿元等；安排政府投资项目建设资金20亿元，主要包括安排前期工作经费约1亿元、政府投资项目建设17.2亿元、预留资金1.8亿元等，保障项目谋划储备，支持市政、交通、教育等基础设施重点项目建设；争取到省下达地方政府债券资金63.42亿元，保障“五网”基础设施、重点园区、科技创新等省市重点项目建设，主要包括三亚河口通道工程项目5亿元、深海科技创新公共平台项目5亿元、浙江大学（海南）先进技术与产业创新平台建设项目 1.8亿元、中央商务区中央公园项目 1.5亿元等；争取上级专项补助资金，安排G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目3.5亿元等。

5. 支持推进生态文明建设，夯实可持续均衡发展基础

以“碳达峰、碳中和”为引领，深入践行“两山”理念，充分保障“六水共治”等国家生态文明试验区标志性工程建设，探索生态产业绿色低碳发展道路。其中，安排4.32亿元，支持污水净化处理及污水管网维护，保护水资源环境；安排1亿元，支持垃圾处理，净化城乡环境；安排0.56亿元，实施森林生态效益补偿，加强农业资源生态保护；安排0.4亿元，处置污水处理厂污泥及移动式污水处理站污水；安排0.3亿元，实施生活垃圾分类等。

6. 织密扎牢民生保障网，在发展中持续增进民生福祉

继续贯彻落实以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，让自贸港建设改革发展成果惠及人民，推动幸福三亚建设。其中，投入2.9亿元，坚持为民办实事，保障教室照明改造、开展学校午休服务等2023年为民办实事事项。

一是支持教育事业均衡发展。安排24.7亿元，推进教育软硬件设施建设，引进优质教育资源，促进教育量质双升。其中，安排1.4亿元，实施教育基础设施建设及改造、教学设备采购等，改善教育教学环境；安排1.3亿元，支持城乡义务教育发展；安排0.96亿元，实施义务教育阶段“五免一补”、普通高中“三免一补”等；安排0.6亿元，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升；安排0.5亿元，开展教育合作办学与交流，提升教育发展水平；安排0.35亿元，引进优质教育人才，加强师资队伍建设等。

二是支持健康事业加快发展。安排20.2亿元，深化医疗卫生体制改革，解决历史遗留问题，引进优质医疗卫生资源，完善公共卫生防控救治体系。其中，安排3.4亿元，化解医院历史债务等，减轻医院运营负担；安排2.0亿元，加强疫情防控，保护人民生命安全；安排0.9亿元，完善医疗设备配置；安排0.35亿元，开展适龄儿童口腔预防干预、学生眼疾病筛查等；安排0.25亿元，开展免费孕前优生健康检查及地中海贫血筛诊、新生儿疾病筛查等。

三是健全多层次社会保障体系。安排18.7亿元，强化民生兜底保障，加快健全养老服务体系，织密扎牢社会保障网。其中，安排4亿元，保障被征地农民社保缴费；安排3.9亿元，实行城乡居民基本养老保险财政补贴、城镇老年居民财政补贴和老农保财政补贴；安排0.4亿元，实行城乡居民基本医疗保险财政补助；安排0.28亿元，用于人才住房租赁和购房补贴等。

四是发挥“菜篮子”利民效能。保障本地蔬菜供给，保供稳价惠民，兜牢民生底线。其中，安排0.6亿元，推动“菜篮子”工程建设，实施常年蔬菜基地考核及生产奖励等，提高蔬菜生产积极性；安排0.17亿元，开展农产品质量安全监管；安排0.15亿元，促进冬季瓜菜生产等。

7. 支持全面实施乡村振兴战略，夯实共同富裕基础

继续支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，深入实施美丽乡村建设管理提升三年行动，推进乡村产业转型升级和高效农业提质增效。其中，安排衔接推进乡村振兴补助资金1.3亿元，持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排1.1亿元，实施美丽乡村建设管理提升三年行动；安排0.3亿元，用于农田水利建设；安排1.3亿元，用于农业渔业保险补贴，为农业生产保驾护航；安排0.9亿元，壮大农民专业合作社建设，农业优质品牌创建推介、“新奇特优”热带水果产业发展等。

8. 深化财政体制改革放权赋能，推进区域均衡协调发展

深化财政体制改革，优化市与区收入分配关系，财力下沉区级放权赋能，激发调动各区发展积极性。预计区级一般公共预算收入同口径增长51.3%，增强区级财政保障能力，推进基本公共服务均等化。推进市对区转移支付改革，发挥转移支付对区域协调发展的调节作用，安排市对区转移支付资金26.6亿元。其中，安排崖州区体制补助6亿元，促进基础薄弱地区均衡发展；安排土地征收奖励资金3.4亿元，提高各区征地及招商积极性；安排乡村振兴及百镇千村补助资金1.3亿元，支持乡村振兴等。

三、2023年预算管理及财政改革工作

（一）争取资金政策支持，提升财政统筹保障能力

依法加强财政收入征管，挖掘征收潜力，提高财政收入质量。完善争取上级资金激励机制，精准谋划项目，全力争取上级补助、地债等资金支持。研究制定重点园区新的扶持措施，向省争取通过固定数额补助、特殊专项补助、资本金支持、财政贴息、特殊贡献奖励等方式组合成政策工具包，支持园区加快发展。积极跟踪对接上级，争取三亚经济圈协调发展若干财政措施等政策尽快落地，做优做精三亚经济圈。跟踪封关税制改革，及时向省提出三亚政策诉求。优化创新投融资机制，规范采取PPP模式实施项目建设，推动“一园一基金”加快建立，撬动更多社会资本投资。

（二）实施积极财政政策，确保财政政策加力提效

充分利用海南自由贸易港财税优惠政策，优化创新产业扶持政策，支持精准招商引资，激发市场活力，推进“产业培优提升”工程建设，加快构建“3+1”现代产业体系。全力做好重点项目谋划工作，尤其是要精准谋划辐射带动作用大的跨市县基础设施项目，带着项目积极争取专项补助及债券资金，加快现代化基础设施体系建设，加大重大项目、重大产业、重点园区等投入，全力保障全岛封关运作、南繁种业、深海科技、六水共治等重点领域支出，保证财政支出强度，加快财政支出进度，确保财政政策加力提效。

（三）优化财政支出结构，集中财力保重点办大事

坚持节用裕民，严格落实政府过“紧日子”要求，压减非重点非刚性支出。坚持例会推进，常态化执行支出通报机制，优先加快专项补助、地债资金等重点支出，加快部门支出进度，及时发挥财政资金撬动杠杆作用。优化预算支出保障机制，积极回收盘活预算资金，投入亟需重点领域，集中财力保重点办大事，提高资金使用效率效益。发挥财政资金直达机制作用，推动直达资金及时直达基层、直接惠企利民。

（四）坚持底线发展思维，防范化解各类重大风险

兜牢“三保”底线，确保“三保”支出优先纳入预算管理。优化债务管理层级，妥善处置和化解隐性债务存量，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子；逐步冲抵消化暂付款，优化财务结构，确保财政运行平稳有序。坚持问题导向，聚焦审计等监督部门检查问题整改，从预算编制源头遏制同类问题发生。严肃财经纪律，强化财政监督，严禁各种名目变相兴建楼堂馆所等。

（五）深化财政改革创新，提升财政预算管理绩效

持续推进以项目库为核心的预算管理改革，坚持“项目为王”，推动各区、各部门精准谋划储备项目，加快项目库建设；推进预算资金管理制度建设，通过突出项目分配法等方式，规范预算资金安排。深化市对区转移支付改革，完善转移支付清单，逐步提高一般性转移支付规模，增强专项转移支付的重大决策保障功能。深入推动财政体制改革，激发各区及园区招商引资及产业发展的动力，发挥财政体制对高质量发展的激励和引导作用，建立目标同向、措施一体、优势互补、互惠共赢的协同发展格局。

各位代表，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为引领，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大指导监督，守正创新，踔厉奋发，深入推进三亚财政体制及预算管理改革，服务打造国际旅游胜地和海南自由贸易港科创高地，在谱写中国式现代化三亚篇章中，扛起财政担当，作出财政贡献。