三亚市人民代表大会常务委员会办公室

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开报表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门职责

三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督一府两院；受理人民群众的申诉和意见；制定本市的行政法规等工作。

二、机构设置

纳入三亚市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）三亚市人大常委会办公室部门本级

三亚市人大常委会由以下机构组成：办公室（内设综合科、秘书科、研究室、信访室），社会建设委员会，法制工作委员会，预算工作委员会，教科文卫工作委员会，农业农村和民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表工作委员会。

（二）三亚市人大常委会办公室（下属单位）

三亚市人大常委会政策研究中心。（未独立核算）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计2993.89万元，支出总计2993.89万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少811.9万元，下降21.33%。主要原因：一是项目支出、基本支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入2990.26万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数持平，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转结余3.63万元，主要是项目支出结余结转，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出2990.26万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余3.63万元，主要是项目支出结余结转，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入2990.26万元，其中：财政拨款收入2990.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2990.26万元，其中：基本支出1668.6万元，占55.8%；项目支出1321.66万元，占44.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2990.26万元，支出2990.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少811.91万元，下降21.35%，主要原因：基本支出、项目支出减少。支出减少811.91万元，增长21.35%，主要原因：基本支出、项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2990.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少811.91万元，下降21.35%，主要原因是基本支出、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2990.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2029.41万元，占67.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出377.14万元，占12.61%；社会保障和就业（类）支出202.48万元，占6.77%；卫生健康（类）支出232.05万元，占7.76%；农林水（类）支出45.88万元，占1.53%；住房保障（类）支出103.3万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3519.57万元，支出决算为2990.26万元，完成年初预算的84.96%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1231.31万元，支出决算为1130.76万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出偏低。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为555.05万元，支出决算为394.65万元，完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为110万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的53.99%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，会议开支减少。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为185万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因：委托修改完善法规（草案）经费减少、备案审查件数减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为414万元，支出决算为250.53万元，完成年初预算的60.51%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为57.72万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于预算数的主要原因：省代表工作补助经费支出较低。

7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为400万元，支出决算为377.14万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为128.52万元，支出决算为117.43万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为64.26万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的132.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.63万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的73.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为199.76万元，支出决算为190.66万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

12.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为水务局年中拨付经费，用于支付溯源河流活动部分开支。

13.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为水务局年中拨付经费，用于支付溯源河流活动部分开支。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为117.31万元，支出决算为103.3万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1668.6万元，其中：人员经费1484.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。

公用经费183.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为54.79万元，支出决算为37.5万元，完成预算的68.44%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加17.8万元，增长90.36%，主要原因是因公出国经费增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算26.99万元，占71.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.13万元，占24.35%；公务接待费支出决算1.39万元，占3.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出26.99万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公赴巴西、美国支出26.99万元。主要用于出国交通费、食宿费等

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加18.86万元，增长231.98%，主要原因是出行目的地不同，交通食宿等标准不同。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出9.13万元，主要用于车辆维修费、保险费、检验费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少12.64万元，完成预算的41.94%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.08万元，增长13.42%，主要原因是车辆年久老化，维修护费用增加，燃油费增加。

3.公务接待费支出1.39万元，其中：

国内接待费支出1.39万元，国内公务接待76批次，接待538人次；主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.64万元，完成预算的23.05%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.13万元，下降60.51%，主要原因是接待用餐人数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织

对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1508.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合运行事务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1508.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看整体预算执行情况良好，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映中华优秀传统文化在崖州系列活动等1个项目绩效自评结果。

中华优秀传统文化在崖州系列活动项目绩效自评表：

中华优秀传统文化在崖州系列活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。全年预算数为400万元，执行数为377.14万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是推动优秀传统文化旅游产业发展；二是提高三亚的文化软实力、助推三亚经济社会发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定过于简单。下一步改进措施：提升目标质量，将目标设定与部门整体职责有机衔接，以科学编制预算资金使用计划和实现部门整体绩效目标为基础，从制度机制是推动预算部门主动谋划，并从事中监控、事后评价等多角度监督部门履职效果，提升预算部门资源配置能力，确保部门中长期目标有效实现。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为1130.76万元，占财政拨款支出总额的37.81%，主要用于工资奖金津补贴发放方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费183.92万元，比年初预算减少58.14万元，完成预算的75.98%；与2024年度相比，机关运行经费增加52.71万元，增长40.17%。主要原因是：维修（护）、差旅费、印刷费等增长。

（二）政府采购支出情况

2025年度三亚市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2689平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、实物保障用车1辆、调研用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映人民代表大会及其他类会议支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）反映制定和修改地方性法规（草案）等支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）反映审议报告、执法检查、专题询问等支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表依法履职相关工作等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度，单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度，单位实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映机关事业单位实施医疗保险制度，单位缴纳的医疗保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映机关事业单位缴纳的在职及退休人员公务员医疗补助经费；

农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出；

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：三亚市人大常委会办公室部门2025年决算公开表