三亚市人民代表大会常务委员会办公室本级2023年度部门决算公开报告

 目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门职责

三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督一府两院；受理人民群众的申诉和意见；制定本市的行政法规等工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）三亚市人大常委会办公室部门本级

三亚市人大常委会由以下机构组成：办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），社会建设委员会，法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室。

（二）三亚市人大常委会办公室（下属单位）

三亚市人大常委会政策研究中心。（未独立核算）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,858.53万元，支出总计3,858.53万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加763.48万元，增长24.67%。主要原因：一是基本支出、项目支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,854.07万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是未有非财政拨款结余。

年初结转结余4.45万元，主要是基本支出、项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少0.38万元，下降7.87%，主要原因是提高资金利用率，减少结余结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,854.07万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是未有结余分配。

年末结转结余4.45万元，主要是基本支出、项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少0.38万元，下降7.87%，主要原因是提高资金利用率，减少结余结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入3,854.07万元，其中：财政拨款收入3,854.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,854.07万元，其中：基本支出2,049.57万元，占53.18%；项目支出1,804.51万元，占46.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,854.07万元，支出3,854.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加763.85万元，增长24.72%，主要原因：项目支出经费增加。支出增加763.85万元，增长24.72%，主要原因：项目支出经费增加。

财政拨款年初结转结余4.45万元，主要是基本支出、项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少0.38万元，下降7.87%，主要原因是提高资金利用率，减少结余结转。

财政拨款年末结转结余4.45万元，主要是基本支出、项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少0.38万元，下降7.87%，主要原因是提高资金利用率，减少结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,854.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.85万元，增长24.72%，主要原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,854.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3096.35万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出348.88万元，占9.05%；卫生健康支出（类）支出283.74万元，占7.36%；住房保障（类）支出125.1万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4451.89万元，支出决算为3,854.07万元，完成年初预算的86.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1317.92万元，支出决算为1310.21万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出偏低。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为893.00万元，支出决算为697.43万元，完成年初预算的78.10%。决算数小于预算数的主要原因：“智慧人大信息平台建设”项目未能按年初计划开展。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的62.62%。决算数小于预算数的主要原因：原计划租赁会议表决、签到系统，会议期间实际未使用表决、签到系统，节约开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为232.00万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的76.59%。决算数小于预算数的主要原因：实际涉及备案审查件数减少、聘请法律助理减少等。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为910.00万元，支出决算为446.9万元，完成年初预算的49.11%。决算数小于预算数的主要原因：课题研究减少、三亚智库建设未能按年初计划开展。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为102.48万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的60.58%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为288.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：年初未编制预算，该项经费为年中新增项目，于年中申请追加经费。

8.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：该项费用为因公出国经费，年初未有预算，以实际发生调整经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.97万元，支出决算为149.16万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动及养老保险基数、比例调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为305.48万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的65.38%。决算数小于预算数的主要原因：往年度职业年金纪实部分预算编制金额较大。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.31万元，支出决算为68.31万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动及医疗保险基数、比例调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为196.93万元，支出决算为215.42万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动及医疗补助基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.32万元，支出决算为125.10万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,049.57万元，其中：人员经费1,907.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费141.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为34.46万元，支出决算为24.21万元，完成预算的70.26%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.92万元，增长32.37%，主要原因是公务接待费、因公出国（境）费用支出有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.62万元，占27.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.17万元，占50.27%；公务接待费支出决算5.42万元，占22.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.62万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公赴新西兰、斯里兰卡支出6.62万元。主要用于出国交通费、食宿费等。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0.05万元，下降0.75%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加6.62万元，增长100%，主要原因是2022年度未有因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量27辆。

公务用车运行维护费支出12.17万元，主要用于车辆维修费、保险费、检验费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少9.6万元，下降44.10%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.56万元，下降17.38%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于例行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强对公务用车管理。

3.公务接待费支出5.42万元，其中：

国内接待费支出5.42万元，国内公务接待94批次，接待838人次；主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.61万元，下降10.12%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.86万元，增长52.25%，主要原因是2023年度接待人次、接待批次比2022年度有所增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金2455.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“行政运行”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2455.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除个别项目预算执行情况较低，整体预算执行情况良好，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参照如下格式说明：我部门在部门决算中反映行政运行、人大监督等9个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评表：

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。全年预算数为67.31万元，执行数为64.19万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公正常运转，开展各项宣传，组织业务培训，提升干部履职能力。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

（一）部门评价结果。

  无此项内容。

（三）财政评价结果（如有）。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市人大常委会办公室部门机关运行经费141.86万元，比年初预算减少41.44万元，下降22.61%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费、会议费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市人大常委会办公室部门政府采购支出总额51.22万元，其中：政府采购货物支出51.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2689平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2689平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是保障外出调研、考察等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：2023年度部门决算公开表