2023年三亚市人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分   三亚市人大常委会办公室2023年概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市人大常委会办公室2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   三亚市人大常委会办公室概况

一、主要职能

（1）围绕市人大常委会工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好常委会领导的参谋和助手。

（2）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议等会议的组织实施工作，对会议决定的实施情况开展监督检查。

（3）依法对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院开展执法检查、调研、听取专项工作报告等监督工作。

（4）在市委领导下，对政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院有关人员开展人事任免工作。

（5）依法对我市重大事项进行讨论研究，并作出有关决议、决定。

（6）依法组织市人大代表的选举工作，组织代表学习培训工作，组织代表开展闭会期间的履职工作，依法开展对代表的监督工作。

（7）负责代表议案、批评、建议和意见的督办工作。

（8）负责办理群众来信、来访工作。

（9）负责人大宣传工作，并向省人大、市委及时通报人大工作信息。

（10）负责对区人大指导工作。

（11）负责市人大常委会的对外交流和接待工作。

（12）负责立法调研、协调与保障工作。

（一）机构设置情况

办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室，社会建设委员会，政策研究中心。

二、部门预算单位构成

三亚市人大常委会办公室无二级预算单位。

第二部分  三亚市人大常委会办公室2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、关于三亚市人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算4463.41万元。其中，收入总计4463.41万元，包括一般公共预算本年收入4428.45万元、上年结转34.96万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4463.41万元，包括一般公共服务支出3625.4万元、社会保障和就业支出448.45万元、卫生健康支出261.24万元、住房保障支出128.32，结转下年0万元。

二、关于三亚市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款4463.41万元，比上年预算数增加1105.13万元，主要是基本支出的人员类经费和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3625.4万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出448.45万元，占10.05%；卫生健康（类）支出261.24万元，占5.85%；住房保障（类）支出128.32万元，占2.87%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1317.92万元，比上年预算数增加112.06万元，主要是人员类预算经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为893万元，比上年预算数增加277万元，主要是宣传、培训、智慧人大系统建设等预算经费增加。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议(项）2023年预算数为170万元，比上年预算数减少10万元，主要是一类会议费减少。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算数为232万元，比上年预算数减少43万元，主要是上年拟计划组织开展自贸港立法研讨会，今年未计划开展，因此较上年预算数减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为910万元，比上年预算数增加393万元，主要是专班工作、学习考察、智库建设等预算经费增加。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为102.48万元，比上年预算数减少3.85万元，主要是组织开展市人大代表履职能力提升培训经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为142.97万元，比上年预算数增加33.91万元。主要是人员数量增加、基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为305.48万元，比上年预算数增加265.48万元。主要是补做实2017至2019年单位负担职业年金及当年度职业年金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为64.31万元，比上年预算数增加6.37万元，主要是人员数量增加、基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为196.93万元，比上年预算数增加36.43万元，主要是人员数量增加、基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为128.32万元，比上年预算数增加37.72万元，主要是人员数量增加、基数增加。

三、关于三亚市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出为2125.93万元，其中：                 

人员经费1986.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费139.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市人大常委会办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人大常委会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为27.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要年初预算未安排出国（境）经费，无出国计划；公务用车购置及运行费21.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.77万元），较上年预算下降11.11%。下降主要原因是：公务车编制数量减少。公务车保有量9辆，计划购置0辆；公务接待费6.03万元，与上年预算持平，计划接待85批460人。

（二）三亚市人大常委会办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

无政府性基金。

五、关于三亚市人大常委会办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明(无政府性基金）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市人大常委会办公室2023年收支总预算4463.41万元。

七、关于三亚市人大常委会办公室2023年收入预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2023年收入预算4463.41万元，其中：上年结转34.96万元，占0.78%；经费拨款收入4428.45万元，占99.22%。比上年预算数增加1105.13万元，主要是基本支出、项目支出预算经费增加。

八、关于三亚市人大常委会办公室2023年支出预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2023年支出预算4463.41万元，其中：基本支出2125.93万元，占47.63%；项目支出2337.48万元，占52.37%。比上年预算数增加1105.13万元，主要是基本支出、项目支出预算经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年三亚市人大常委会办公室的机关运行经费预算90.95万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市人大常委会办公室政府采购预算总额15.73万元，其中：政府采购货物预算15.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市人大常委会办公室本级预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市人大常委会办公室19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4428.44万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2023年三亚人大部门预算公开表