2021年三亚市人大常委会办公室部门预算说明

目  录

第一部分 三亚市人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

（1）围绕市人大常委会工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好常委会领导的参谋和助手。

（2）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议等会议的组织实施工作，对会议决定的实施情况开展监督检查。

（3）依法对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院开展执法检查、调研、听取专项工作报告等监督工作。

（4）在市委领导下，对政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院有关人员开展人事任免工作。

（5）依法对我市重大事项进行讨论研究，并作出有关决议、决定。

（6）依法组织市人大代表的选举工作，组织代表学习培训工作，组织代表开展闭会期间的履职工作，依法开展对代表的监督工作。

（7）负责代表议案、批评、建议和意见的督办工作。

（8）负责办理群众来信、来访工作。

（9）负责人大宣传工作，并向省人大、市委及时通报人大工作信息。

（10）负责对区人大指导工作。

（11）负责市人大常委会的对外交流和接待工作。

（12）负责立法调研、协调与保障工作。

（二）机构设置情况

办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室，社会建设委员会，政策研究中心。

二、部门预算单位构成

三亚市人大常委会办公室无二级预算单位。

第二部分  三亚市人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算2588.64万元。其中，收入总计2588.64万元，包括一般公共预算本年收入2588.64万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2588.64万元，包括一般公共服务支出2172.31万元、社会保障和就业支出105.66万元、卫生健康支出222.76万元、住房保障支出87.90万元。

二、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室部门2021年一般公共预算当年拨款2588.64万元，比上年预算数增加442.63万元，主要是基本支出及项目支出经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2172.31万元，占83.92%；社会保障和就业支出105.66万元，占4.08%；卫生健康支出222.76万元，占8.61%；住房保障支出87.90万元，占3.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1173.73万元，比上年预算数增加256.69万元，主要是基本支出及项目支出增加

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为410万元，比上年预算数减少14万元，主要是项目支出减少

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算数为115万元，比上年预算数增加5万元，主要是法制工作增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为133万元，比上年预算数增加1万元，主要是专题调研、执法检查、学习考察等工作计划有所增加。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为140.58万元，比上年预算数增加18.58万元，主要是根据代表活动经费管理办法，代表工作经费增加。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是当年新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为105.66万元，比上年预算数减少0.38万元。主要是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为55.99万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为166.78万元，比上年预算数增加3.79万元，主要是退休人员公务员医疗补助增加

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为87.9万元，比上年预算数减少5.69万元，主要是人员减少。

三、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人大常委会办公室部门2021年一般公共预算基本支出为1560.06万元，其中：

人员经费1428.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费131.1万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市人大常委会办公室部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人大常委会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为30.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要2021年预算未安排出国（境）经费，无出国计划安排。

公务用车购置及运行费24.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.49万元），与上年预算持平。公务车保有量9辆；计划购买1辆。

公务接待费6.03万元，与上年预算持平。

（二）三亚市人大常委会办公室部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明(无政府性基金）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室部门2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

政府性基金预算当年拨款结构情况

无

政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。三亚市人大常委会办公室部门2021年收支总预算2608.64万元。

七、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年收入预算情况说明

三亚市人大常委会办公室部门2021年收入预算2608.64万元，其中：上年结转20万元，占0.77%；经费拨款收入2588.64万元，占99.23%。比上年预算数增加462.63万元，主要是基本支出及项目支出增加。

八、关于三亚市人大常委会办公室部门2021年支出预算情况说明

三亚市人大常委会办公室部门2021年支出预算2608.64万元，其中：基本支出1560.06万元，占59.80%；项目支出1048.58万元，占40.20%。比上年预算数增加462.63万元，主要是基本支出的工资奖金津补贴、其他公用支出及项目支出经费都有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市人大常委会办公室部门的机关运行经费预算543.71万元。

（二）政府采购情况

三亚市人大常委会办公室部门政府采购预算总额25.86万元，其中：政府采购货物预算25.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三亚市人大常委会办公室本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市人大常委会办公室部门16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2658.06万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大部门预算公开表