三亚市人大常委会办公室2019年度综合管理经费支出项目自评

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

市人大为行政机关单位，下设办公室（调研室、秘书科、组织人事科、行政科、信访室）、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、选举任免联络工作室。人员编制数40人，机关行政编制27人，工勤编制13人，常委会领导7人（不占编），军转干部18人（不占编）。现有人数54人。其主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族侨务等工作的重大事项，监督一府两院的工作等。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

我国《宪法》明确规定，中华人民共和国的一切权利属于人民，人民行使国家权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。《代表法》规定，全国人民代表大会代表是最高国家权力机关组成人员，地方各级人民代表大会代表是地方国家权利和机关组成人员，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行驶国家权利。  

因此人民代表大会在国家政权体系中处于主导和中心地位，是整个政权体系的基础。而人民大会重大作用的发挥，依赖于人大代表作用的发挥。人大代表是人民当家作主，管理国家事务的中间环节，担负着代表人民群众管理国家和社会事务的责任。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十八条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使领导或主持本级人民代表大会代表选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定重大事项；审议政府预算；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院以及人事任免等各项工作。

人大常委会办公室是人民代表大会常务委员会的常设服务保障机构，担负着承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类法规、报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作等事宜；以及办理市人大常委会和主任会议交办的各项工作。

因此充分保障人大常委会办公室的正常高效运转关系到我市的各级人大代表及人大常委会能否有效行使职权、履行义务、充分发挥作用，而综合管理经费保障是展开各项工作的基础。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况

（1）绩效目标

评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委决策；

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；

③项目是否为促进法治工作的发展所必需；

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标

评价要点：①是否设立了绩效目标，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务数或计划数相对应；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

（3）绩效标准的设定

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式。绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准、其他标准等。结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为历史标准。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）项目主要包括对外联络、老干部活动、保密档案工作、信访工作、办公用房日常维护、临聘人员工资、办公室综合工作。    

（2）项目经费主要内容是日常办公费、固定资产维修维护费、劳务费和接待费等。

4、项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

保障人大常委会办公室各项工作的正常开展，为市人大常委会行使职权、履行义务、充分发挥作用打好基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2019年综合管理经费财政拨款338万元，全部为市财政资金，从市政建设配套费中安排落实。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

该项目实际总资金为338万元，实际到位为338万元，到位率达100%。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。截止2019年12月31日，实际使用经费114.42万元，存转0万元，预算执行率34%。

（三）项目资金管理情况

综合管理经费项目管理严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2019年度我单位按计划进行办公用品采购、支付长期编制外聘用人员工资、进行办公用房的日常维护、顺畅各项对外联络事宜、维持信访和保密工作的正常运作，所列经费支出属于一般项目支出，不需经过招投标和验收等环节。

（二）项目管理情况

上述经费的支出都是常规性，按照有关财务制度和程序办理，完全接受会计部门监管。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标

项目绩效目标分为两个层次：一是总目标（长期绩效目标）：

通过维持人大常委会办公室的正常运转，保障人民代表大会的顺利召开和人大常委会立法工作、监督工作、重大事项决定、任免工作、代表工作等各项工作高质量高标准完成。为实现经济社会跨越发展、建设美好幸福新三亚，为海南自贸实验区（自由贸易港）建设做出积极贡献。

二是阶段性目标（年度绩效目标）：从三个方面入手，一是紧贴作风转变年各项要求，加强制度创新和工作质量提升。二是坚持程序控制原则，从事前、事中、事后完善办事流程。三是强化效益评价，明确“做什么”、“为什么”和“收获什么”之间的关系，最大限度发挥人员和经费效益。

（二）项目绩效目标完成情况

1、维持办公室正常运转：按计划保障各工委（室）和办公室各科（室）的高效运转，实现了绩效目标。

2、聘请部分编外人员：视单位情况，聘请了5名紧缺岗位的编外人员，实现了绩效目标。

3、组织离退休老干部活动：对生病和重大变故的老干部进行慰问；结合“春节”“重阳”、“七一”等重大节日，组织老干部参观红色基地和乡村振兴师范村，实现了绩效目标。

4、办公用房日常维护：对破损漏水的办公用房进行装修，改造六楼原武警宿舍，实现了绩效目标。

5、保密档案工作：按要求完成了各项保密工作，实现了绩效目标。

6、公车采购：根据相关财务规定和公车采购要求，未进行该项工作，没有实现绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）项目预算执行率完成不够理想

项目预算338万元，实际执行114.42万元，预算执行率    34%。影响项目预算执行的主要原因是根据公车采购的相关规定，须采购国产纯电动车辆，中巴车限额45万元，经市场调研，没有满足标准的车型，未进行采购。

（二）全程序控制有待提高

全面推行事前、事中、事后全程序控制体系，在执行过程中虽然重点规范了工作程序和经费开支程序，也完善了验收制度，但事前规划论证和事后综合评价依然处于起步阶段。具体体现在项目具体实施前规划论证不够全面，项目完成后的综合评价没有做到全覆盖。

（三）效益体系需进一步完善

项目实施过程中，推行利用有限的人力物力发挥最大效益是今年主要创新，但是依然存在很多短板，主要是人员和经费的统筹配置和项目实施后社会经济效益评估没有建立完整的体系。

（四）绩效管理的认识不足

需进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。