三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算

目  录

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督一府两院；受理人民群众的申诉和意见；制定本市的行政法规等工作。

二、机构设置
纳入三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市人大常委会办公室本级
三亚市人大常委会由以下机构组成：办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室。

（二）三亚市人大常委会办公室（下属单位）

无

第二部分  三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  三亚市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2336.3万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少225.19万元，下降8.79%。主要原因：实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。年初结转结余191.57万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2018年度决算数减少150.69万元，下降44.03%，主要原因是科学编制预算，提高了预算编制的针对性、准确性和前瞻性，进一步提高了预算资金的利用率。
年末结转结余205.42万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2018年度决算数减少352.66万元，下降63.19%，主要原因是实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2144.73万元，其中：财政拨款收入2144.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计2130.88万元，其中：基本支出1492.97万元，占70.06%；项目支出637.9万元，占29.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2334.30万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少214.17万元，下降8.4%。主要原因：一是从源头上节约成本，精简预算；二是在支出上严格把关，压减开支。

财政拨款年初结转结余189.57万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数减少141.67万元，下降42.77%，主要原因是一是精简预算；二是提高了预算资金利用率。

财政拨款年末结转结余203.42万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度年末决算数减少352.66万元，下降63.42%，主要原因是实行厉行节约政策，严把支出关，做好支出控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2130.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加138.49万元，增长6.95%，主要原因：一是工资、社保、公积金等基本支出增加；二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2130.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1698.63万元，占79.71%；社会保障和就业（类）支出129.59万元，占6.08%；卫生健康支出（类）支出210.28万元，占9.87%；住房保障（类）支出 92.37万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2201.72万元，支出决算为2130.88万元，完成年初预算的96.78%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为893.93万元，支出决算为1070.18万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因：工资等人员经费增加。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为754.11万元，支出决算为417.38万元，完成年初预算的55.35%。决算数小于预算数的主要原因：是实行厉行节约政策，严把支出关。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：是实行厉行节约政策，严把支出关。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的5.73%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算经费已下拨到各区人大，支出决算为上级转移支付项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为17.12万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员工资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为154万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳养老保险费用未超过预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为33.43万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的166.14%。决算数大于预算数的主要原因：增加补缴医疗费用，人员医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为152.03万元，支出决算为146.49万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳公务员医疗补助费用未超预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.4万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1492.97万元，其中：人员经费1386.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金、住房公积金。公用经费106.93万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214.3万元，支出决算为34.37万元，完成预算的16.04%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.61万元，占27.96%；公务用车购置及运行费支出决算19.03万元，占55.37%；公务接待费支出决算5.73万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.61万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加9.61万元，增长100%。主要原因：未做预算，以实际支出费用报销。

2.公务用车购置及运行费支出19.03万元。其中：

年末公务用车保有量9辆。公务用车运行维护费支出19.03万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、检验费等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少189.02万元，下降90.85%。主要原因是未购置公务用车，车辆数减少，车辆管理的近一步规范。

3.公务接待费支出5.73万元，其中：

国内接待费支出5.73万元，国内公务接待36批次，接待409人次；主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

公务接待费支出决算比预算数减少0.52万元，下降8.32%。主要原因是一是减少开支次数，规范开支标准；二是严格按照中央八项规定，减少开支数额。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金338万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合管理工作项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率不够理想；二是全程序控制有待提高；三是效益体系需进一步完善。下一步改进措施：需进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度三亚市人大常委会办公室机关运行经费106.93万元，比年初预算减少0.28万元，降低0.26%。主要原因是：一是从源头上节约成本，精简预算；二是在支出上严格把关，压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度三亚市人大常委会办公室政府采购支出总额23.03万元，其中：政府采购货物支出23.03万元。授予中小企业合同金额23.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积2689平方米，其中：业务用房2689平方米。
本部门共有车辆27辆，其中：从车辆种类说明：轿车24辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆，从车辆使用情况说明：其他用车27辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：市人大2019年决算公开表