三亚市人大常委会办公室关于2019年部门预算的说明

 目录

第一部分  三亚市人大常委会办公室概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  三亚市人大常委会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市人大常委会办公室概况

 一、部门主要职能及机构设置情况

（一）部门主要职能

（1）围绕市人大常委会工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好常委会领导的参谋和助手。

（2）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议等会议的组织实施工作，对会议决定的实施情况开展监督检查。

（3）依法对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院开展执法检查、调研、听取专项工作报告等监督工作。

（4）在市委领导下，对政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院有关人员开展人事任免工作。

（5）依法对我市重大事项进行讨论研究，并作出有关决议、决定。

（6）依法组织市人大代表的选举工作，组织代表学习培训工作，组织代表开展闭会期间的履职工作，依法开展对代表的监督工作。

（7）负责代表议案、批评、建议和意见的督办工作。

（8）负责办理群众来信、来访工作。

（9）负责人大宣传工作，并向省人大、市委及时通报人大工作信息。

（10）负责对区人大指导工作。

（11）负责市人大常委会的对外交流和接待工作。

（12）负责立法调研、协调与保障工作。

（二）机构设置情况

办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市人大常委会2019年部门预算编制范围的只有部门本级，没有二级预算单位。

第二部分  三亚市人大常委会办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明

一、关于三亚市人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算2201.72万元。其中，收入总计2201.72万元，包括一般公共预算本年收入2201.72万元；支出总计2201.72万元，包括一般公共服务支出 1754.74万元、社会保障和就业支出171.12万元、卫生健康支出185.46万元、住房保障支出90.4万元。

二、关于三亚市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款2201.72万元，比上年预算数减少52.38万元，主要是常委会立法、常委会会议和调研、人大执法检查、人大议案工作及调研、办公室联络协调等方面厉行节约、提高效率、缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1754.74万元，占80%；社会保障和就业支出171.12万元，占7.77%；卫生健康支出185.46万元，占8.42%；住房保障支出90.4万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 893.93万元，比上年预算数增加7.47万元，主要是工作人员工资、补助等方面有所提高。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为754.11万元，比上年预算数增加211.79万元，主要用于更新两部公务车辆。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算数为50万元，比上年预算数减少40万元，主要是减去了立法聘用人员开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为56.7万元，比上年预算数减少6万元，主要是人大代表其他活动经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为17.12万元，比上年预算数减少11.56万元。主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算数为154.00万元，比上年预算数增加25万元，主要是整体工资水平的提高，按比例缴纳的保险费用增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为33.43万元，比上年预算数增加6.41万元，主要是医疗保险缴费和体检费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为152.03万元，比上年预算数增加12.03万元，主要是公务员医疗补助增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为90.4万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是整体工资提高，住房公积金有所增加。

三、关于三亚市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出为 1340.91万元，其中：

人员经费1185.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费155.46万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助17.72万元，主要包括：离休费、奖励金。

四、三亚市人大常委会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2019年“三公”经费预算数为214.3万元，其中：

2019年预算未安排出国（境）经费。经费为0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费208.05万元（其中，公务用车购置费180万元，公务用车运行费28.05万元），与上年预算增长222.46%。增长的主要原因包括：更换两台已达报废年限、符合报废标准的公务用车。公务接待费6.25万元，与上年预算下降52.1%。下降的主要原因：落实上级政策、严格程序审批、坚持厉行节约、压缩费用开支。

五、关于三亚市人大常委会办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市人大常委会办公室2019年无政府基金预算。

六、关于三亚市人大常委会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市人大常委会办公室2019年收支总预算2201.72万元。

七、关于三亚市人大常委会办公室2019年收入预算情况说明

  三亚市人大常委会办公室2019年收入预算2201.72万元，其中：经费拨款收入2201.72万元，占100%。

八、关于三亚市人大常委会办公室2019年支出预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2019年支出预算2201.72万元，其中：基本支出1340.91万元，占61%；项目支出860.81万元，占39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市人大常委会办公室为本级预算部门，无下属单位，机关运行经费预算381.86万元

（二）政府采购情况

2018年三亚市人大常委会办公室政府采购预算总额192.08万元。政府采购货物预算192.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三亚市人大常委会办公室预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆，调研用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年三亚市人大常委会办公室14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算860.81万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市人大2019年预算公开表