关于三亚市2013年上半年国民经济和社会

发展计划执行情况的报告

——2013年8月30日在市六届人大常委会第十四次会议上

三亚市发展和改革委员会主任 张 利

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    我受市政府委托，向会议报告今年上半年我市国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

一、上半年计划执行情况

今年以来，全市上下在市委、市政府的正确领导和市人大的监督下，坚持稳中求进的工作总基调，继续深入推进“项目建设年”，着力推动经济转型发展，促进经济提质增效，多数主要经济指标增速高于或达到年度预期目标，经济总体继续保持平稳较快增长势头。总的看，经济运行呈现总体平稳、结构调整取得新进展、转型发展中提质增效，基本实现“时间过半、任务过半”的目标。

（一）经济运行总体上保持平稳，基本实现“时间过半、任务过半”的目标 

经济继续保持平稳较快增长。上半年全市实现生产总值178.10亿元，同比增长10.0%，与全年预期目标持平。其中，第一产业增加值31.35亿元，增长6.5%；第二产业增加值38.49亿元，增长12.5%；第三产业增加值108.26亿元，增长10.1%。

经济转型发展中提质增效。上半年全市地方公共财政收入完成36.65亿元，增长17.3%，高于全年预期目标2.3个百分点，完成年度预算的55.1%，超额完成半年预算任务。其中，税收收入31.74亿元，增长18.5%；非税收入4.91亿元。从税种看，营业税增长34.9%，企业所得税增长21.0%，契税增长70.2%，个人所得税增长71.6%。

物价总水平保持稳定。上半年，全市居民消费价格（CPI）比上年同期上涨2.5%，涨幅继续保持平稳态势，控制在年初5%的预期目标内。

（二）产业发展总体稳定，三次产业协调发展

服务业是拉动经济增长的主要动力。上半年，全市服务业实现增加值108.26亿元，增长10.1%，拉动GDP增长6.0个百分点。旅游业平稳增长。全市接待过夜游客590.04万人次，增长9.2%，高于年初预期目标1.2个百分点。其中，邮轮接待游客11.45万人次，增长55.7%，邮轮旅游成为我市旅游市场的亮点。全市实现旅游总收入123.49亿元，增长20.8%。机场旅客吞吐量668万人次，增长11.7%。金融业快速发展。去年阳光人寿保险总部入驻我市，今年上半年，国家开发银行三亚分行开业，民生银行三亚分行成立，三亚农村信用合作联社成功改制为三亚农村商业银行股份有限公司，带动金融业快速发展。全市金融机构本外币存款余额753.88亿元，同比增长19.6%。金融机构各项贷款余额320.88亿元，同比增长16.1%，上半年金融业实现增加值11.93亿元，增长49.6%，拉动GDP增长2.4个百分点，成为我市服务业增长的亮点。商品房销售市场总体活跃。得益于优良生态环境和得天独厚的气候条件，我市商品房销售形势较好，全市商品房销售面积70.42万平方米，增长1.03倍。

农业生产形势平稳。上半年，我市继续加大支农惠农财政投入力度，通过加快推动常年蔬菜设施大棚建设，出台支持兰花、玫瑰花等花卉产业发展的扶持政策，加大生猪产业补贴力度，加强对农业生产的管理和指导等有利措施，农业生产形势稳定。上半年全市农林牧渔业实现总产值48.59亿元，增长6.0%。其中，农业、林业、牧业、渔业和农林牧渔服务业分别增长6.7%、7.1%、4.8%、0.1%、12.8%。主要产品产量小幅增长，其中，水果30.55万吨，增长4.0%；蔬菜39.47万吨，增长3.0%；肉类1.28万吨，增长2.6%；水产品产量3.75万吨，增长0.1%。

工业生产保持稳定。在建安投资增长的推动下，水泥、商品混凝土等建材需求量大增，进一步带动相关企业生产。全市实现工业总产值27.80亿元，增长10.2%。主要工业产品保持较快增长，其中天然气供应、水泥、商品混凝土分别增长25.3%、45.2%、28.2%。

（三）国内需求保持较快增长，重点项目扎实推进

上半年，全市继续深入推进“项目建设年”活动，全力抓好项目建设促进经济发展，固定资产投资继续较快增长，成为拉动经济增长的主要支撑力量。全市完成固定资产投资223.29亿元，增长17.9%。97个市重点项目上半年完成投资206.5亿元，占年度投资计划的65.4%，其中16个项目已超额完成全年度投资计划；49个省重点项目上半年完成投资178.2亿元，占年度投资计划的80.2%，其中11个项目已超额完成全年度投资计划。

从产业投资看，一是新兴产业重点项目建设取得新进展。阳光金融广场、中铁·子悦薹等新兴高增值产业建设进度加快，成为投资额较大的产业，优化了我市投资结构，三亚千古情城等文化项目将在今年九月竣工，进一步促进我市产业结构加快转型升级。二是城镇化项目建设步伐加快。海棠湾有5个风情小镇共3000多套安置房在建，预计年底可竣工600多套；鹿回头整体改造安置房第一期已建成24套，另有15栋共488套在建；吉阳安置区建设已接近尾声。此外，三亚鹿回头半岛开发、三亚湾新城项目、凤凰岛开发等一批具有代表性的重点城镇建设项目投资力度加大，新型城镇化步伐加快。三是重大基础设施建设推进顺利，城市的承载能力和服务能力持续提升。全市基础设施完成投资24亿元，海棠湾、创意产业等园区基础设施项目，以及崖州中心渔港等项目建设进度超过50%，夯实了经济发展的基础。四是民生项目迈出新步伐。保障性住房、中小学校等一批重大民生项目的顺利实施，促进民生事业的全面发展，有力改善了人民群众的生产生活条件。五是环保生态投资力度不断加大。三亚市新城水质净化厂、三亚餐厨垃圾处理及配套设施、三亚市生活垃圾焚烧发电厂等环保项目建设进度加快，将助推三亚绿色崛起，为续写“美丽三亚”奠定良好的基础。六是旅游服务业取得新进展。海棠湾威斯汀度假酒店等高端酒店即将竣工。

在旅游业平稳增长以及去年年底离岛免税政策放宽限额的作用下的带动下，我市消费市场总体较快发展。上半年，全市实现社会消费品零售总额66.41亿元，增长21.7%。高于年初预期目标1.7个百分点。全市批发和零售业商品销售额103.42亿元，增长19.5%。全市住宿和餐饮业营业额51.28亿元，增长14.0%。

（四）城乡居民收入平稳增长，民生保障支出力度加大

反映民生质量的各项指标进展顺利。上半年，全市新增城镇就业岗位近2万个，实现农村富余劳动力转移就业6700多人，城镇登记失业率为1.46%。按每人360元的标准发放了上半年城乡居民物价补贴，共发放2.2亿元。已落实新开工的保障性住房项目7个共计5800余套，另有6个竣工项目已封顶，预计年内可竣工6444套。城乡居民实际办理参保手续43.63万人，城乡居民医疗保险参保率达99.9%，基本全覆盖。新型农村养老保险参保人数达15.25万人，参保率98.8%。全市城镇登记失业率控制在2%以内。

居民收入持续提升。上半年，城镇居民人均可支配收入12941元，增长8.7%。农民人均现金收入6838元，增长9.2%。

民生保障支出力度加大。上半年，地方公共财政支出累计完成42.61亿元，增支3.88亿元，增长10.0%。其中医疗卫生、城乡社区事务、社会保障和就业分别增长68.5%、37.4%、35.0%。

二、当前面临的主要问题

上半年全市经济总体保持稳定增长态势，但运行过程中还存在一些值得高度关注的情况和问题：一是消费有放缓迹象。在厉行勤俭节约、反对铺张浪费的背景下，高档餐厅增速有所放缓。二是受征地拆迁安置难、部分业主对项目管理业务不熟悉等因素的影响，一些重点项目推进缓慢。三是房地产业走势存在不确定性。

三、下阶段重点工作措施

下阶段,我市经济发展环境依然复杂严峻，面临的不稳定、不确定因素仍然较多，下半年经济工作面临的挑战依然严峻。我们要认真贯彻落实党的十八大、习近平总书记视察海南、三亚的重要讲话和省、市第六次党代会精神，按照市委、市政府部署的年度发展任务目标，把稳增长摆上更重要的位置，把扩投资作为经济工作的主抓手，克服下半年经济工作的各种困难和挑战，努力实现全年预期目标。

（一）着力扩投资、上项目，充分发挥投资对经济的拉动作用。一是严格落实“六个一”责任模式。集中力量推进省市重点项目建设，确保完成年度重点项目投资额。二是优化投资结构。集中力量抓投资份量重、带动能力强、附加值高的现代服务业重大项目落户。继续优化政府投资结构，加大对基础设施、民生工程等领域的投入力度。包装、策划和储备一批高质量、符合三亚产业发展方向的大项目，开展招商选资工作。三是强化项目工作督查，不断完善考核制度。强化了市长联席会议机制，集中力量解决难点问题。采取定期和不定期的方式进行全方位的督查，特别要加大对民生项目督查力度。进一步完善年度投资目标考核制度。四是继续强化区镇属地责任，促进各区镇主动作为。依法打击各类违章建筑，打击违法阻工等行为。尽快落实市镇（区）土地出让收益分配政策，并加快推动人、财、物力下沉，增强区镇的工作力量。五是提高项目审批效率。积极开展重点项目并联审批，简化各项审批环节，推进网上申报或预约机制。六是进一步拓宽投融资渠道，为确保项目建设顺利推进提供资金保障。

（二）扩大消费需求，增强消费对经济的拉动作用。一是认真抓好旅游、房地产、农产品等我市特色产品的大型推介活动。房地产方面，继续开展旅游地产促销活动，密切关注“国五条”出台后房地产市场变动情况，完善稳定房价工作责任制。旅游方面，进一步加大在国内外主要客源地宣传三亚“绿色健康生态”旅游，继续打造“清凉一夏·三亚度假”夏季旅游品牌。与大型网商平台合作造势，开拓三亚旅游网络营销新阵地。农产品方面，要借助“冬交会”等平台，集中围绕冬季瓜果菜等特色优势产品开展促销。二是用好用足购物免退税政策。加快推进海棠湾国际购物中心建设，确保年底试开业。三是扩大本地居民消费，加快三亚沃天堂地下商业综合体等项目建设。大力培育文化、健身、物业、信息、家居服务等居民消费热点，鼓励发展网络购物等新兴消费业态。积极搭建“农超对接”平台，继续推进农贸市场升级改造，完善城乡商贸网络。做好鲜活农产品直供直销配送体系建设试点工作。

（三）加快产业结构调整。一是加快培育发展新兴高增值产业。加快推进南航三亚总部基地综合楼、三亚阳光金融广场等项目建设，加快民生银行三亚分行开业，并积极支持国开行三亚分行、民生银行三亚分行和三亚农商银行业务发展。加快文化产业基地建设，推进南中国海影视文化生态园等项目建设。建设南海油气资源开发服务基地和南海旅游服务基地，支持中国科学院三亚深海基地建设。二是促进旅游业和房地产业等主导产业转型升级。要继续完善旅游公共服务和市场监管，加快旅游公共服务设施建设，培育发展低空飞行、邮轮游艇、森林旅游、会展赛事、海洋旅游等为重点的旅游新业态。推动房地产结构调整，着力提高房地产开发建设的档次和水平，重点开发面向中高端消费群体的中高档商品房，积极推动房地产开发由一般商住房向旅游休闲度假村、酒店式公寓等转变。大力发展商业、商务办公等产业型地产。三是加快推进海棠湾国家海岸、创意产业园等园区建设，促进产业集群发展。要完善园区水、电、路、管网、通讯等配套设施，努力提高园区的承载能力和吸引力。依托重大产业项目，推动产业集群发展，重点建设中兴通讯等创意园区项目，加快推进海棠湾国家海岸的高星级酒店等项目建设，积极推进三亚动漫产业基地等项目建设。

（四）继续抓好农业生产，保持农业稳定发展。继续加大支农惠农政策。推进国家冬季瓜菜基地和常年“菜篮子”基地建设，积极推进生猪标准化规模养殖场（小区）项目运营，扶持规模化畜禽养殖场扩建。推进亚龙湾兰德玫瑰风情产业园等花卉基地项目建设，大力扶持一批花卉企业。推进三亚崖州中心渔港等项目建设，支持南繁育种海南省工程实验室、南繁种业科技孵化器项目建设，推动农业产业化发展。着力抓好农村水利设施工程建设，积极实施新农村建设项目，推进饮水安全、改水改厕、沼气工程等工作。

（五）不折不扣办好民生实事，着力保障和改善民生。扎实推进居民收入倍增计划，重点提高中低收入群体收入水平，切实提高居民消费水平，改善居民消费预期。继续落实积极的就业政策，重点抓好高校毕业生、城镇就业困难人员和农村转移劳动力的就业工作，大力促进创业带动就业，确保就业形势保持稳定。不断完善社会保障制度，提高社会保障水平，做好困难群众基本生活保障工作，加快保障性住房建设。推进平价蔬菜超市和农贸市场平价专区，继续保持物价水平基本稳定，保障重要农产品市场供应和价格基本稳定，保障低收入群体基本生活水平不因物价上涨而降低。

（六）着力抓好节能减排与生态保护，建设生态文明。节能降耗方面。认真开展重点用能单位能源审计，抓好公共机构等重点领域节能。完善节能目标责任制和节能考核评价制度，实施固定资产投资节能评估和审查制度，鼓励使用建筑节能技术。污染减排方面。强化重点污染源巡查监管，抓好海监巡查特别是对重点海域和海洋工程建设项目的巡查。继续开展再生资源回收利用体系建设工作，推进实施城市生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理项目以及城市水质净化厂及配套管网工程等项目建设，年底前基本完成三亚湾、三亚河区域城市雨污水分流改造工程建设。生态环境方面。实施“绿化宝岛”工程，做好2.2万亩退果还林规划，争取在今年完成退果还林4000亩。抓好生态公益林、湿地、红树林和沿海防护林等重点生态工程建设，继续落实好森林生态效益财政补贴政策。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，面对当前复杂的形势，下阶段任务还很艰巨，我们要坚定信心，团结一致，抢抓机遇，开拓进取，迎难而上，为全面完成全年各项目标任务而努力！