关于2018年三亚市预算执行情况及2019年三亚市预算草案的报告

——2019年1月18日在三亚市第七届人民代表大会第五次会议上

三亚市财政局

各位代表：

受市政府委托，向大会报告三亚市2018年预算执行情况及2019年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话、中央12号文件精神，落实好《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》，在市委、市政府的正确领导下，全力保障全市中心工作，充分发挥财政“四两拨千斤”作用，勇当先锋、做好表率，强化收入征管，加强财政预算执行管理，较好地完成了全年预算收支任务，为我市在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆提供财力保障。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入1004248万元，完成预算103.0%，增收117912万元，增长13.3%，加上转移性收入903490万元、省代理地方政府发行新增债券收入93300万元、预算稳定调节基金134063万元、调入资金587万元，全市地方一般公共预算总收入2135688万元，增收577321万元，增长37.0%。全市地方一般公共预算支出1788124万元，完成预算104.1%，增支487912万元，增长37.5%，加上转移性支出60000万元、中央和省代理地方政府发行债券还本支出31612万元、预算稳定调节基金249824万元，全市地方一般公共预算总支出2129560万元，增支571193万元，增长36.7%。收支相抵，年终结余6128万元。

2. 政府性基金预算执行情况

全市地方政府性基金预算收入518259万元，完成预算103.1%，减收426482万元，下降45.1%，加上省代理地方政府发行新增债券收入298000万元、转移性收入2073万元和上年结余结转收入3102万元，全市地方政府性基金预算总收入821434万元，减收309857万元，下降27.4%。全市地方政府性基金预算支出811026万元，完成预算100.3%，减支317046万元，下降28.1%，全市地方政府性基金预算总支出811026万元，减支317163万元，下降28.1%。收支相抵，年终结余10408万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入2294万元，完成预算100.0%，增收170万元，增长8.0%。全市国有资本经营预算支出1707万元，完成预算100.0%，调入一般公共预算安排支出587万元，全市国有资本经营预算总支出2294万元，增支87万元，增长3.9%。收支相抵，年终无结余。

4. 社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入486273万元，完成预算100.0%，增收69650万元，增长16.7%。全市社会保险基金预算支出361775万元，完成预算104.0%，增支64633万元，增长21.8%。收支相抵，本年结余124498万元，加上上年结余961134万元，年末滚存结余1085632万元。

（二）预算执行主要成效

2018年，财政部门紧紧抓住海南建设自由贸易区（港）重大历史机遇，在“生好财、聚好财、用好财、管好财”中勇当先锋、做好表率，加强收入征管，大力培植财源，超额完成全年收入任务。同时，用活用好国家有关部委支持海南全面深化改革开放政策，积极争取上级财力，加大盘活财政存量，强化支出预算执行管理，全市重点支出得到较好保障。财政收支运行呈现如下特点：

1. 强化收支预算执行管理，着力提升财政保障能力

一是税收大幅增长财政收入结构不断优化。全市地方一般公共预算收入首次突破百亿元大关，继续保持较快增长，全年增长13.3%，比10%的预期增长目标提高3.3个百分点，全市市级税收收入完成761557万元，增长15.9%，市级税收收入占一般公共预算收入比重75.8%，比上年提高1.7个百分点，财政收入质量进一步提升，对中央及省财政贡献显著，全年上划中央及省税收收入1306063万元，增长20.7%，全口径税收收入2067620万元，增长18.9%。从产业税收占比看，三大产业提供税收比为0.1:10.4:89.5，第三产业税收占比近九成，第三产业税收贡献度不断增强。从行业税收占比看，旅游服务业占比比上年提高8.4个百分点，房地产业占比比上年下降8.3个百分点。从行业税收增速看，旅游服务业增速比上年提高10.7个百分点，房地产业增速比上年下降23.2个百分点。旅游服务业税收贡献逐步提升，房地产业税收贡献在下降，我市的产业结构调整效果显现。

二是争取到上级财力和新增债券资金1296863万元，比上年增加462617万元，全力保障项目建设。为全力保障市委、市政府中心工作的资金需求，助力我市重点项目建设和推动全市经济社会发展，争取到各类上级转移支付资金905563万元，比上年增加200317万元，其中市财政积极策划项目，争取到中央支持海南自贸区（港）建设补助资金203692万元，相比其他市县，三亚市获得中央资金是最多的，用于总部经济区建设、生态文明建设、路网基础设施建设和饮水安全建设等四个方面的7个重点项目；获得新增债券资金391300万元，比上年增加262300万元，占全省的15.2%，比去年提高8.6个百分点，新增财力用于保障我市全国环保督察项目整改及民生项目，其中270000万元解决月川棚改和抱坡棚改等项目资金需求。另外，争取到置换债券资金26000万元。2018年末全市政府债务限额2234201万元，其中一般债务限额1057257万元，专项债务限额1176944万元；2018年末全市政府债务余额2201943万元，其中一般债务余额1025291万元，专项债务余额1176652万元。2015-2018年，三亚市累计获得1450367万元置换债券用于置换存量债务，将2014年底清理甄别锁定的非债券形式高利率的政府债务置换为低利率的政府债券，极大的降低了融资成本，节约利息成本约40000万元。

三是创新机制盘活存量资金309432万元新增财力，增强财政保障能力。财政部门加大盘活存量资金力度，灵活运用财政资金，将支出进度慢的项目盘活用于支出进度快效益发挥好的项目，通过加大盘活存量不断提高财政资金使用效益，共计回收盘活存量资金309432万元，集中用于保障三亚总部经济区及中央商务区建设等重点项目开展，发挥了财政资金“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的重要作用。

四是优化财政支出结构充分发挥财政“四两拨千斤”作用。不断优化支出结构，支出质量进一步提升，保障“三城一基地”建设、总部经济区和中央商务区建设、海南岛国际电影节等先导性项目开展、“百日大招商”、脱贫攻坚和生态环保等重点支出；加快支出进度，充分发挥财政资金效益，203692万元中央资金仅用45天即完成全部支出；继续加强保障和改善民生，力促民生事业不断发展，全年民生支出1396414万元，增长39.4%，占全市地方一般公共预算支出78.1%，其中投入508383万元兑现市委、市政府十大为民办实事事项，不断提高人民群众幸福指数。

2. 助推产业结构优化升级，促进经济持续健康发展

全年投入425431万元，加快产业转型步伐，不断夯实经济社会发展基础。投入85000万元，支持邮轮产业、会展业等旅游新业态高效发展，支持巩固加密和拓展更多国际航线，助力三亚凤凰国际机场年旅客吞吐量首次突破2000万人次，持续加大入境旅游市场开发力度，不断拓展国际客源，成功申办2020年亚洲沙滩运动会、举办海南岛国际电影节、2017-2018克利伯环球帆船赛、第68届世界小姐总决赛等文体赛事活动，不断提升三亚的国际影响力。投入85500万元，支持加快完善滨海旅游城市综合服务功能，支持先导性项目开展。投入39087万元，加快推进新兴产业发展，推动互联网产业、金融业等产业加快发展。投入215844万元，扎实推进乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，加快热带特色高效农业发展，大力促进农民增收。出台《三亚市促进总部经济发展暂行办法》，保障总部经济发展，中船重工、保利集团、太平保险集团等总部企业注册落地，京东集团、国美集团、中船重工物贸等企业开展业务。

3. 加强生态文明建设，精心呵护三亚生态环境

全年投入100470万元，坚持绿水青山就是金山银山理念，保障环保督察整改，持续开展生态环境六大专项整治，不断改善三亚生态环境。其中投入65900万元，强化污水综合治理，完成红沙二厂、福海苑厂扩建等污水处理厂工程，加快荔枝沟水质净化二厂建设，加强城市绿化彩化。投入34570万元，提升红沙等污水处理厂处理能力，加强污水管网维护，强化海洋和水源地生态保护，扩大森林生态效益补偿范围，加强林业和山体生态修复。

4. 坚持以人民为中心的发展思想，加强民生保障和改善

全年民生支出1396414万元，增长39.4%，占全市地方一般公共预算支出78.1%，其中投入508383万元兑现市委、市政府十大为民办实事事项，加大民生保障力度，坚决落实基本公共服务均等化，让老百姓更有获得感、幸福感。投入211224万元，坚持教育优先发展，推进人大附中三亚学校、上海外国语大学附中三亚学校等建设，引进优质教育资源。投入97812万元，促进医疗卫生事业健康发展，基层医疗卫生机构标准化建设加快推进。投入106247万元，不断健全社会保障体系，社保覆盖范围不断扩大，提升就业和社会保障水平。投入226355万元，加快推进月川等棚户区改造建设，进一步改善人居环境，推进三亚国际旅游岛人才创业基地项目建设。投入7834万元，实施精准扶贫，扶持贫困村基础设施建设、脱贫培训及产业扶贫等项目开展。投入16834万元，推进“菜篮子”建设，建立重要生活必需品应急储备机制。投入25412万元，市文化中心、体育中心项目前期工作有序推进，丰富大众文化体育生活。

5. 全面提升城市治理管理，建设世界级滨海旅游城市

全年投入884586万元，支持提升城市治理管理水平，完善城市设施功能，全力提升城市品质。投入208250万元，推进建设南山“四个一”交通配套工程、三横路、亚龙湾第二通道（一期）工程、主城区主次干道升级改造等项目，加强市政道路等城市公共设施建设和养护，优化城市功能。投入571205万元，加大城市精品化改造力度，增强城市功能。投入59649万元，全力保障城市管理，创建全国文明城市。投入37482万元，全面保障对旅游、交通秩序、流动人口等重点领域的综合治理，支持市民游客中心、旅游警察队伍建设，实施“雪亮工程”，推动建设平安三亚，加快智慧城市建设。投入8000万元，深化农垦改革。

6. 改革预算管理模式，推进财政管理科学化

财政部门不断以改革创新为动力，统筹推进三亚财政改革发展，强化财政风险防范，全面提升财政综合管理水平。在全省的财政总决算、部门决算、预算执行分析、固定资产投资报表、会计管理工作等五项省级评比中均获得全省一等奖，全省财政管理绩效综合考评获得省级2000万元奖励，同时被市委评为“好班子”，获全省卫生先进单位、农业综合开发资金决算全省先进单位、全市基层党建先进单位。一是不断完善预算管理制度，加强项目库项目储备管理，结合三年滚动财政规划，建立三年滚动项目储备库。二是健全预算编制挂钩机制，实行预算编制与预算执行挂钩、与绩效挂钩等“五挂钩”机制，对不按要求申报绩效目标和绩效差的项目，一律不予资金安排。三是建章立制，通过制度规范财政管理，先后出台了《三亚市促进总部经济发展暂行办法》《三亚市城市公交成本与收入规制实施办法》《三亚市政府购买服务实施暂行办法》《三亚市政府投资项目前期工作管理暂行办法》等，保障各项重点工作开展。四是修订完善市与区分税制财政管理体制，各区获得自主财力381161万元，全面提升各区的财力保障水平；制定了《三亚市重点生态功能区转移支付管理办法》，建立生态保护成效与财政转移支付资金分配相挂钩机制，改进财政分配方式促进生态保护。五是进一步完善预算单位财务管理，出台了《关于进一步完善单位财务管理制度的通知》《关于规范财务报账程序和报账资料的通知》《关于进一步规范各类补助资金发放管理的通知》等文件，堵塞管理漏洞，防范资金风险。六是对全市73个部门203个预算单位364个项目实施绩效评价，评价资金总额356355万元，开展购买服务项目支出绩效评价和美丽乡村示范村建设项目、扶贫项目绩效自评，对15个重点建设项目和15个重点民生项目进行了专项检查，规范了财政资金使用，提高资金使用效益。七是清理规范涉企收费，严格落实明令取消、停征、减免的收费政策及社保费率降低政策，切实减轻实体经济非税负担，减少行政事业性收费约30000万元，社保费率降低减轻企业负担约20000万元。八是组织全市554家行政事业单位、国有（控股）企业完成地方政府债务监测平台填报工作，完成了我市政府债务的统计认定工作，并制定了化债计划，有效防范债务风险。九是强化政府采购管理，完成政府采购242宗，采购预算74250万元，实际采购金额71449万元，节约资金2801万元；先行先试建立绿色产品政府采购制度，提高绿色产品政府采购的比重。十是加强预算评审，审结政府投资项目工程预算598个，审定造价2410000万元，为政府节约资金440000万元。

2018年，全市财政收入保持了平稳较快增长，重点领域和民生领域得到全力保障，财政改革取得新进展，圆满完成了市委、市政府交办的各项工作任务。在取得成绩的同时，也应当看到，目前财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题：财政收入增收压力加大，建设自由贸易区（港）需要更多财力保障，财政改革还需进一步深化。这些困难和问题将在今后的工作中逐步改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往给予指导和支持。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面推进海南自由贸易试验区建设的开局之年，是全面建成小康社会关键之年，全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，落实好《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》，坚持“大定位、大视野、大格局、大基础、大产业”要求，紧紧围绕全市中心工作，统筹财力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，重点保障三亚全面深化改革开放资金，防范化解债务风险、精准脱贫、污染防治等三大攻坚战资金，民生事业发展资金，生态文明建设资金，重点产业和总部经济发展资金，乡村振兴战略、人才服务保障资金，深海科技城、南繁科技城建设资金。积极探索，先行先试，为我市在“大三亚”经济圈中发挥牵头示范作用，在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆，在践行“三区一中心”定位中当好先锋提供坚实财政保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（一）2019年财政预算编制基本原则

2019年预算编制遵循以下原则：一是优化支出结构，全力保障市委市政府重点工作。二是遵循“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，做好“保工资、保运转、保民生”。三是突出厉行节约，严格控制一般性支出。四是强化综合预算，加大财政统筹能力。

（二）全市财政预算收支目标

2019年全市地方一般公共预算收入增长目标为8.5%，达到1090000万元。

1. 一般公共预算安排情况

全市地方一般公共预算收入1090000万元，增收85752万元，增长8.5%，加上转移性收入750347万元、省代理地方政府发行新增债券收入90000万元、预算稳定调节基金205000万元、调入资金846万元和上年结余收入6128万元，全市地方一般公共预算总收入2142321万元，增收6633万元，增长0.3%。全市地方一般公共预算支出2057522万元，增支269398万元，增长15.1%，加上转移性支出48000万元和中央、省代理地方政府发行债券还本支出32928万元，全市地方一般公共预算总支出2138450万元，增支8890万元，增长0.4%。收支相抵，年终结余3871万元。

2. 政府性基金预算安排情况

全市地方政府性基金预算收入1013960万元，增收495701万元，增长95.6%，加上上年结余收入10408万元，全市地方政府性基金预算总收入1024368万元，增收202934万元，增长24.7%。全市地方政府性基金预算支出914897万元，增支103871万元，增长12.8%，加上中央、省代理地方政府发行债券还本支出101455万元，全市地方政府性基金预算总支出1016352万元，增支205326万元，增长25.3%，收支相抵，年终结余8016万元。

3. 国有资本经营预算安排情况

全市国有资本经营预算收入2524万元，增收230万元，增长10.0%。全市国有资本经营预算支出1678万元，调入一般公共预算安排支出846万元，全市国有资本经营预算总支出2524万元，增支230万元，增长10.0%。收支相抵，年终无结余。

4. 社会保险基金预算安排情况

全市社会保险基金预算收入556356万元，增收70083万元，增长14.4%。全市社会保险基金预算支出386270万元，增支24495万元，增长6.8%。收支相抵，本年结余170086万元，加上上年结余1085632万元，年末滚存结余1255718万元。

（三）重点支出安排情况

2019年，全市地方一般公共预算支出2057522万元。主要包括：市本级支出1657522万元和区级支出400000万元。市本级支出中，基本支出预算140000万元，项目支出预算1517522万元。

2019年，全市地方政府性基金预算支出914897万元。主要包括：土地使用权出让金支出811545万元，城市基础设施配套费支出86000万元，污水处理费支出13000万元。

2019年，全市国有资本经营预算支出2524万元。主要包括：一是安排股权管理及改制企业托管经费520万元。二是安排企业军转干部困难补助、国有企业财务监管等489万元。三是安排“三供一业”财政补助经费420万元。四是安排公益性项目补助经费249万元。五是调入一般公共预算安排支出经费846万元。

2019年，全市社会保险基金预算支出386270万元。主要包括：一是企业职工基本养老保险基金支出220222万元。二是城乡居民基本养老保险基金支出15864万元。三是机关事业单位基本养老保险基金支出49723万元。四是职工基本医疗保险基金支出60477万元。五是城乡居民基本医疗保险基金支出29009万元。六是工伤保险基金支出1998万元。七是失业保险基金支出4102万元。八是生育保险基金支出4875万元。

1. 在践行全面深化改革开放试验区中当好先锋，安排1070000万元支持相关项目实施，支持在经济体制改革等方面先行先试，争当海南全面深化改革开放新标杆，以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代经济体系，打造法治化、国际化、便利化的营商环境，不断提升三亚经济发展的创新力和竞争力，推动三亚经济高质量发展。其中主要包括：安排100000万元，保障深海科技城、南繁科技城和全球动植物种质资源引进中转基地土地收储，另外积极向省争取政策和上级转移支付，全力保障“三城一基地”项目加快推进；安排29900万元，用于深海科技城公司、南繁科技城公司注册资本金；安排8000万元，深化农垦改革；安排600900万元，完善基础设施建设提升三亚的竞争力；安排220000万元，大力实施亚龙湾第二通道（一期）、三横路、胜利路改造等一批重大基础设施工程，推动创意产业园、高新技术产业园等园区发展，加快构建现代基础设施体系；安排108000万元，大力发展高新技术产业、旅游业等十大重点产业发展，加大航空补贴力度，支持加密三亚直达全球主要客源地的国际航线，落实好59国外国人入境旅游免签政策，进一步提升三亚国际化水平，强化招商引资，落实产业扶持政策支持民营企业发展。

2. 在践行国家生态文明试验区中当好先锋，安排208000万元支持相关项目实施，加大生态文明建设投入，着力打造国家生态文明建设示范市，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。其中主要包括：安排6900万元，实施森林生态效益补偿，13个村委会纳入我市生态效益补偿范围；安排8800万元，开展亚龙溪、漳波河、三亚东河海螺村断面、三亚河水环境综合整治工程；安排20000万元，开展三亚市农村生活污水治理工程；安排55000万元，实施雨污水管网治理工程，提升污水处理厂污水处理能力，补贴生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理项目；安排54050万元，全面实施河长制、湾长制、湖长制，加强河流、海洋生态环境保护，实施重要生态系统保护和修复工程，推进三亚市棕榈滩滨河公园建设和城市绿化美化工程；安排55000万元，保障国家生态文明试验区其他工作开展。

3. 在践行国际旅游消费中心中当好先锋，安排110000万元支持相关项目实施，保障《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》中涉及三亚各项工作开展，积极培育旅游消费新热点，丰富多元化旅游产品体系，大力优化旅游服务环境，打造国际旅游消费胜地。其中主要包括：安排45000万元，保障风景名胜区范围内国有企业经营的景区景点建设，加强旅游行业标准化建设，推进全域旅游，保障市民游客中心和旅游警察工作开展，加强旅游监管，加大出入境安全措施建设；安排海南岛国际电影节有限公司注册资本金4000万元，支持举办海南岛国际电影节；安排文化产业专项资金3000万元，支持三亚文化产业发展，打造文化精品；安排8000万元，推进文化体育中心建设；安排大型活动经费6000万元，鼓励发展沙滩运动、水上运动等项目，引入一批国际一流赛事，提升三亚的国际影响力；安排旅游促销经费5000万元，持续加大入境旅游市场开发力度，不断拓展国际客源；安排5000万元，支持邮轮产业、会展业等旅游新业态高效发展；安排30000万元，保障国际旅游消费中心其他工作开展。

4. 在践行国家重大战略服务保障区中当好先锋，安排98000万元支持相关项目实施，深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略，推进区域协调、城乡一体化。其中主要包括：安排15000万元总部扶持资金，发展总部经济，鼓励跨国企业、国内大型企业集团在三亚设立国际总部和区域总部，统筹财力并积极向省争取上级资金，加快推进三亚总部经济区及中央商务区建设；安排34000万元，推进军民融合深度发展，保障驻地部队建设，开展人防工程建设，支持三亚市民兵训练基地、武警三亚市支队教导队工程、海军榆林基地等项目建设；安排博鳌亚洲论坛经费2400万元，充分利用博鳌亚洲论坛国际交流平台，推动与“一带一路”沿线国家和地区开展更加务实高效的合作；安排45000万元，保障国家重大战略服务保障区其他工作开展。

5. 在践行加强保障和改善民生中当好先锋，安排1650130万元支持相关项目实施，全市安排民生支出1650130万元，占全市地方一般公共预算支出80.2%，其中市委、市政府2019年十大为民办实事事项投入464106万元，坚持在发展中保障和改善民生，织密扎牢民生保障网，精心做好各项民生工作，力促民生事业不断发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，增强人民群众获得感、幸福感。

一是大力促进教育发展。安排222841万元，加大教育投入，支持教育优先发展，加快教育现代化。主要安排39802万元，完善我市中小学校基础设施建设，推进创意产业园小学、湾坡小学、林旺小学、林旺中学、藤桥学校、进士学校、崖城中学、崖州区中心学校等中小学校升级改造，以及人大附中三亚学校、上海外国语大学附中三亚学校建设、西南大学三亚中学建设；安排15302万元，推进立才幼儿园、南田幼儿园、南岛幼儿园、南滨幼儿园、第一幼儿园和金鸡岭幼儿园等幼儿园建设；安排12857万元，落实义务教育“五免一补”、普通高中“四免一补”和中职教育“三免一补”助学政策及农村义务教育阶段公办学校学生免费营养餐工程；安排4150万元，支持海南中学与实验中学合作办学、人大附中三亚学校合作办学；安排1705万元，扶持民办教育健康发展；安排5313万元，完善学校教学设备以及图书配置，帮扶薄弱学校，加强教师培训，提升办学质量。

二是完善医疗卫生服务体系。安排101806万元，全面推进城乡医疗一体化建设，大力提升医疗卫生服务水平，建设健康三亚。主要安排12000万元，支持省第三人民医院二期综合门诊大楼、支持林旺卫生院改扩建工程建设；安排7100万元，保持城乡居民医疗保险参保率99%以上；安排5422万元，保障基本公共卫生服务；安排13087万元，支持市妇幼保健院、人民医院设备购置，促进妇女儿童、中医药重点学科发展，支持省第三人民医院开展医疗健康发展服务；安排1580万元，免费开展儿童早期发展与发育行为障碍的识别和诊治、儿童哮喘等呼吸系统常见病的诊治、先天性心脏病等先天性畸形检查、地中海贫血扁豆病白血病等血液肿瘤疾病的筛查和诊治、新生儿遗传性疾病等疾病筛查；对妇女免费服用叶酸、两癌筛查，对孕早期妇女实施地中海贫血基因免费检测和阻断、免费产前筛查，促进妇女儿童健康。

三是提升社会服务保障水平。安排116051万元，织密扎牢社会保障网，加强社会保障体系建设，提高社会服务保障水平。主要安排8609万元，对城乡居民养老保险缴费给予补贴；安排2011万元，发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和智力精神、重度残疾人托养补助；安排537万元，实施城镇老年居民养老保险财政资金补贴；安排1812万元，保障高龄老人基本生活；安排62000万元，用于保障被征地农民社会保险及就业培训；安排14030万元，提升社会保障水平，支持社会福利和救助事业发展，为村（社区）提供常年法律咨询，为困难群众和农民工提供法律援助。

四是打好精准脱贫攻坚战。安排6764万元，多举措巩固提升脱贫攻坚成果，实现精准脱贫，带动贫困户脱贫致富。主要安排4914万元，完成贫困人口脱贫任务，对脱贫户进行巩固提升、加强贫困村基础设施建设、产业发展、农村实用技术培训等方面扶持力度，增加贫困户收入；安排900万元，实行贫困家庭劳动力公益性岗位补贴、外出务工交通补助、外出务工奖补；安排550万元，给予建档立卡家庭学生、农村低保家庭、特困供养家庭学生从学前教育至高等教育的资助；安排400万元，实行健康扶贫保障机制。

五是实施乡村振兴战略。安排249158万元，落实乡村振兴战略重大举措，不断提升城乡一体化水平。主要安排40626万元，做强做优热带特色高效农业，高标准建设农田，加快推进农业农村现代化；安排5000万元，实施农村饮水安全工程；安排4571万元，对农业保险保费进行补贴；安排1230万元，对农民小额贷款进行贴息；安排11000万元，加强吉阳公交综合场站、客运东站项目、公交首末站等公交基础设施建设，促进公交城乡一体化；安排186731万元，不断加强和完善城乡基础设施建设，大力促进农民增收。

六是加强“菜篮子”建设。安排5338万元，积极平抑物价和抓好“菜篮子”工程。主要安排1615万元，建立重要生活必需品应急储备机制；安排1500万元，支持常年蔬菜点对点配送体系建设和瓜菜基地建设；安排1220万元，补贴平价农贸市场、社区政府平价菜销售网点、基本蔬菜平价专营区；安排1003万元，加强粮食储备库建设。

七是推进文化体育事业发展。安排48219万元，完善我市文化体育基础设施建设，丰富群众文化体育生活。主要安排8000万元，推进三亚市文化体育中心项目建设；安排1133万元，建设行政村文体活动室，开展送文化下乡活动；安排520万元，健全基层公益性健身器材、开展全民健身系列体育健身活动及广场体育文化活动，丰富市民文化体育生活；安排14417万元，支持开展各类文化体育活动等，提升文化体育公共服务供给能力。

八是大力推进住房保障建设。安排268468万元，大力推进住房保障建设。主要安排257268万元，推进凤凰海岸、东岸、月川等棚改项目开展，并带动社会投资棚改项目，改善群众居住环境；安排10000万元，推进同心家园二十九期保障性住房项目、三亚国际旅游岛人才创业基地项目（一期）、三亚市海棠区创业人才保障房项目建设；安排1200万元，计划改造农村危房200户。

三、深化改革创新，进一步提高当家理财本领，为三亚在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆做出新贡献

2019年，全市财政部门将以改革创新为动力，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在全面深化改革和自由贸易区（港）建设中主动作为，不断提高当家理财本领，深化财政改革，优化财政支出结构促进产业结构优化调整，全力完成全年各项财政工作。

（一）放大财政杠杆效应撬动社会资本投资。改变传统的财政资金直接投入方式，深化财政与金融互动，通过财政与社会资本共同出资进行多种形式的合作，放大财政资金的杠杆效应，使小容量的财政资金形成大容量的合作资金池，撬动社会资本投向三亚市的重点项目、重点产业。一是财政与社会资本共同出资设立市场化运作的政府投资基金及纾困基金，采用股权投资等市场化方式，引导社会资本投向重点产业、为企业纾困。二是对于能够产生持续稳定现金流收入且现金流收入能够完全覆盖债券还本付息的项目，发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券保障项目资金需求。

（二）研究减税降费政策力助经济高质量发展。充分紧抓中央加大税制改革对海南先行先试支持的有利契机，研究出台减税降费政策，尽快落地其他自由贸易试验区已经试点可复制的税收政策，积极向中央争取符合税制改革方向和我省发展方向的税收政策在三亚优先实施或试点，研究制定争取三亚市自由贸易试验区的税收优惠政策和争取三亚市未来建设自由贸易港的税收优惠政策，争取在企业所得税、个人所得税、关税、进口环节增值税等方面实施优惠税率。同时，研究制定《三亚市企业减负财政奖补实施方案》，研究对新成立和现有的高新技术产业、金融业、会展业、住宿餐饮业、批发零售业、建筑安装业等10类产业企业5年内按照每年对三亚地方财力贡献分类给予奖励支持，对在奖励期限内缴纳税收突破上台阶的企业给予特殊奖励，通过财政补贴达到减税降费效果，进一步涵养税源，加大税基。在落实积极的财政政策加力提效、落实好各项减税降费政策的同时，坚持依法治税，继续抓实抓好财政收入征管工作，强化税源管理，加强财政收支预算执行，发挥财政资金效益。

（三）财政改革创新助推自贸区（港）建设。创新性用好有关自贸区（港）财政政策，全力助推自贸区（港）建设。一是争取国际航行船舶保税油政策落地三亚。二是争取在三亚海域范围内勘探开采海洋石油产生的相关税收纳入中央省市分享范畴，三亚作为重要的南海资源开发服务保障基地，应尽量争取多分享海洋石油税收收入，增加我市财力保障。三是研究军民融合发展的财税机制，争取中央从财税机制上给予支持。四是探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票，发行三亚特色体育和国际赛事即开彩票，由此丰富游客在三亚消费方式，进一步推动国际旅游消费中心建设。

（四）多渠道筹措资金全力保障重点工作开展。一是紧抓中央加大对海南财政资金投入和较大幅度增加地方政府专项债券规模的有利契机，积极向中央和省争取更多的地方债券资金和综合财力补助等上级转移支付资金支持三亚发展，重点保障“三城一基地”、新机场、海南西环货线三亚至乐东段公交化旅游化铁路项目等重大项目建设，构建“大三亚”经济圈经济、交通一体化。二是创新三亚新机场建设保障模式，通过采取项目公司资产证券化和发行企业债等融资模式推动三亚新机场加快建设。三是发行海南西环货线三亚至乐东段公交化旅游化铁路项目专项收益债保障项目开展。四是争取省政府设立的重点产业投资发展基金、融资担保基金、上市公司纾困支持基金、不动产投资信托基金、南繁育种创投基金、海南自由贸易港建设投资基金、省吸引百万人才创新创业股权投资基金等七大基金投向我市，为我市产业发展、企业解困、育种行业发展等方面争取更多的资金支持。五是继续加大力度清理盘活财政存量资金，减少资金沉淀，提高资金使用效益，全力保障市委、市政府重点工作资金需求。

（五）全力保障先导性项目资金。一是制定深海科技城、南繁科技城、全球动植物种质资源引进中转基地财政扶持政策，抓紧推进南繁科技产业基金、深海科技产业基金设立，参与省南繁育种创投基金设立，推动海南国家南繁育种基地、国家深海基地南方中心、全球动植物种质资源引进中转基地建设。二是统筹财力支持三亚总部经济区建设，落实好总部企业财政补贴政策，促进总部经济发展。三是支持深化空域精细化管理改革，优化航空补贴政策推动第五航权开放，鼓励更多航空公司新开或加密直达全球主要客源地的国际航线和开辟经停三亚的国际航线，促进国际旅游消费中心建设。四是引导社会资本投入我市旅游产业，重点投向乐高乐园、Hello Kitty主题乐园等世界著名品牌的游乐园建设，不断提升三亚旅游产业竞争力。五是向我市国有企业注入资本金参与海南岛国际电影节举办。

（六）发挥财政职能支持民营经济发展。发挥财政资金和政策“四两拨千斤”杠杆作用，推动民营经济发展。一是研究创新财政和金融协同支持中小企业发展机制，条件成熟后尝试通过财政股权投资方式建立以民营企业为主体的中小企业信贷担保体系；二是鼓励民营企业按同等标准、同等待遇参与我市PPP项目建设；三是落实总部经济奖补政策，支持民营企业参与总部经济区及中央商务区的开发建设；四是切实落实好自贸区（港）建设人才引进政策中的各项财政补贴政策，支持民营企业人才发展壮大；五是扶持民营企业根据内部创业创新需要建设企业孵化器、对民营企业经营的高新技术等产业园区，研究制定财政扶持政策；六是加大财政支持力度，支持利用相关信用信息公示系统和政务信息共享交换平台等建立健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，为民营经济带来更大的发展机遇。

（七）优化财政政策力促国际旅游消费中心建设。一是研究优化旅游业为主的现代服务业、高新技术产业等产业扶持政策，促进国际旅游消费中心建设，实现三亚高质量、可持续发展，不以转口贸易和加工制造为重点，以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导，推动经济增长从以投资拉动为主向以消费拉动为主转变，促进海岛旅游、医疗旅游，促进境外消费回流。二是研究建立更加开放的邮轮游艇政策，修订和完善三亚邮轮游艇补贴办法，开通跨国邮轮旅游航线，开展公海游航线试点，加快三亚向邮轮母港方向发展，做大邮轮游艇市场份额。

各位代表，2019年财政改革发展的任务十分繁重艰巨。我们要在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大的指导和监督，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，开拓创新、真抓实干，勇当先锋、做好表率，圆满完成2019年各项财政预算任务，加快建设世界级滨海旅游城市，为三亚在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设及在海南全面改革开放中打造标杆而努力奋斗！