关于三亚市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告
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2015-08-24 16：02
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―2015年8月20日在市六届人大常委会第三十三次会议上
三亚市发展和改革委员会 张 利
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，现向会议报告今年上半年我市国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。
一、上半年计划执行情况
今年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势，全市主动适应新常态，认真贯彻执行中央和省的各项决策部署，积极应对困难挑战，扎实推进各项工作，着力打造三亚经济升级版，经济实现平稳发展，居民消费价格控制在预期目标以内，地区生产总值、固定资产投资、游客接待量、财政收入等指标上半年增幅均高于全年预期目标，主要预期指标实现时间过半任务过半，社会民生工程稳步推进，为实现全年预期目标打下了良好的基础。
（一）主要经济指标保持稳定增长
经济保持平稳增长。全市实现生产总值215.14亿元（含农垦，下同），增长8.5%。其中，第一产业增加值37.79亿元，增长4.6%；第二产业增加值47.13亿元，增长9.7%；第三产业增加值130.21亿元，增长9.2%。经济增速高于年初预期目标0.5个百分点，高于全省增速0.9个百分点，实现“时间过半、任务过半”。
财政收入较快增长。上半年全市一般公共预算收入49.53亿元，增长14.7%，高于年初预期目标3.7个百分点，完成年度预算的54.7%。从主要税种来看，与土地相关的税种是拉动税收增长的主要力量，城镇土地使用税1.93亿元，增长81.7%；土地增值税10.33亿元，增长11.1%；契税4.07亿元，增长23.8%。
物价保持低速上涨。上半年，全市居民消费价格（CPI）比上年同期上涨0.4%，涨幅继续保持低速态势，控制在年初的预期目标内。其中，食品类上涨2.7%，居住类下降1%。
市场活力进一步增强。上半年，深化行政审批、商事制度等方面改革，市场主体持续不断增加，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围浓厚。全市新增企业1990户，增长9.5%；新增个体户3140户，增长9.4%，注册资金2.45亿元，增长18.5%。小微企业贷款新增27.42亿元，比年初增长15.1%，高于各项贷款平均增速7.6个百分点。
（二）主要产业发展总体稳定
农业总体保持稳定发展。克服了持续高温干旱天气、农资价格的高价位运行等因素影响，农业实现稳定向上，上半年农业总产值实现61.31亿元，增长4.8%。以芒果、香蕉为主的热带水果产量增长8.0%，肉类产量增长1.6%。
传统工业生产出现下滑，但高新技术产业快速发展。全市工业总产值32.13亿元，同比下降8.9%。主要工业产品产量明显回落。其中，受干旱影响，自来水供应仅增长5.3%；受电力紧张及线路改造影响，供电量仅增长11.5%；在建筑安装投资增幅回落影响下，水泥、商品混凝土产量分别下降18.4%、40.5%。但高新技术企业发展较好，创意产业园重点企业中兴、用友总产值较上年增长50%以上。
服务业增长稳定。我市服务业占比超过六成，上半年服务业同比增长9.2%，高于GDP增速0.7个百分点，是推动经济平稳发展的主要动力。旅游方面，全市接待过夜游客717.71万人次，同比增长10.6%；旅游总收入实现166.05亿元，同比增长11.7%，超过年初预期目标。旅游与会展会议、购物、休闲农业等产业加快融合，购物游、文化游、乡村游、低空游、会展游成为新亮点。海棠湾免税购物人数281万人次，增长47.0%；低空旅游接待游客1.01万人次，同比增长173%；以千古情为主的纳入重点服务业统计的文化体育娱乐业营业额2.58亿元，增长73.4%；休闲农业园区接待人数156.5万人，增长5%。5月份三亚湾红树林会议综合服务区全面启用以来，接待了22场次活动7.81万人次。开通了三亚-首尔等国际航线，截止6月底接待韩国入境游客7883人次，增长43.9%。房地产方面，房地产开发投资199.47亿元，增长41.1%；全市商品房销售面积50.13万，同比增长12.6%。金融业方面，在新增中信银行三亚分行的带动下，6月末银行人民币存贷款余额分别为1138.13亿元、819.72亿元，同比分别增长10.9%、8.7%。
（三）国内需求保持较快增长
投资保持平稳运行。上半年全市固定资产投资311.87亿元，同比增长15.7%，比全年预期目标高3.7个百分点，高于全省11.9个百分点，为稳定全省投资增长做出贡献。重点项目方面，省重点项目（72个）上半年完成投资181.1亿元，占年度投资计划的54.2%，高于序时进度4.2个百分点；市重点项目（125个）上半年完成投资219.6亿元，占年度投资计划的51.8%，高于序时进度1.8个百分点。政府投资方面，基础设施投资超过35亿元，凤凰机场三期扩建、凤凰岛邮轮港二期工程、红沙隧道等续建项目稳步推进，223国道改造、225国道改造以及三环路等项目开工建设；今年投资重点棚改项目争取到了国开行250亿元的棚改项目贷款支持，目前到位资金30亿元，已用于实施金鸡岭片区、海棠湾片区相关棚改项目。社会投资方面，围绕促进我市产业结构优化升级，重点推进海棠湾的亚特兰蒂斯、三亚千古情、亚龙湾奥特莱斯等续建项目，开工建设创意产业园的中兴通讯研发基地、用友新道软件开发等4个产业项目。
社会消费增长较快。上半年全市社会消费品零售总额94.59亿元，增长11.4%。免税商品销售是带动消费增长的主要动力，上半年免税商品销售额24亿元，增长53.0%。电子商务保持良好发展势头，市通文贸易有限公司建立商贸流通网，引导本市及周边市县客商网上购物，上半年实现网络销售4500万元；“淘宝网特色中国海南馆”三亚商家入驻超过70家，总销售额近3600万元；天锋农产品运销电商项目正在加快建设，建成后将为农户提供先进电子商务交易平台。
（四）社会民生工程扎实推进
民生支出保持较快增长。上半年，全市以保障民生为重点，优化财政支出结构，全市地方公共财政支出62.94亿元，增长17.3%，与民生保障息息相关的教育、社会保障和就业、文化体育与传媒支出分别增长30.9%、34.5%、98.2%。今年共安排为民办实事项目10大类40项，总投资27.57亿元，目前已全部启动。
居民收入保持稳定。全市城乡居民人均可支配收入12265元，增长7.5%。其中，城镇常住居民人均可支配收入14398元，增长6.6%；农村常住居民人均可支配收入7494元，增长8.8%。
社会事业稳步推进。上半年，全市城镇新增就业岗位17779个，完成年计划的71.1%；农村富余劳动力转移就业6419人，完成年计划的64.2%。三亚国际友好中医疗养院（市中医院三期工程）基本竣工，市妇幼保健院等项目进展顺利。完成全市600户农村危房鉴定和建房报建工作。
（五）生态建设取得新进展
围绕“双城”、“双修”试点，以“一湾两河三路””为重点，集中整治污水排河口56个、排海口10个，同时抓好道路景观绿化，积极开展绿地改造建设，完成了红树林湿地修复工程示范地造林、三亚湾生态恢复工程示范段建设，市容市貌得到一定的改善。
尽管上半年我市各项工作取得了一定成效，但仍然面临着一些困难和问题。一是旅游产业发展质量有待提高。过夜入境游客同比下降17.7%，旅游外汇收入同比下降28.5%。二是房地产市场供大于求。商品房存量目前已达到320万平方米，去库存压力增大。三是财政增收压力增大。历年欠税税源存量已不多，依靠清理欠税拉动财政收入增长将不可持续，增收面临较大的压力。四是固定资产投资后劲不足。有部分项目因资金短缺、征地拆迁、暂无耕地占补指标、产业结构调整等问题影响到项目向前推进。
二、下半年促进我市经济社会发展的重点工作
（一）加快推进项目建设。一是抓好棚户区改造工作。推进以东岸、海坡、月川等片区为重点的棚改项目，启动海棠湾片区的三灶、藤海、林旺南与龙海、青田、林旺北部分棚改项目，将凤凰老镇、西瓜村、芒果村、南边海、崖城港门等片区纳入棚改范围，促进城市面貌的提升。二是积极推进重点基础设施项目建设。抓紧解决部分项目征地拆迁问题，加快推进凤凰机场三期以及红沙隧道、三环路、胜利路、223国道、225国道改造等道路和跃进桥、月明桥等桥梁建设，启动旅游观光铁路、有轨电车三亚湾至动车站、两河治理、水上交通、三亚河口海底隧道、亚龙湾至海棠湾段公路改建等重大基础设施项目前期工作。三是抓好重点新兴产业项目建设，促进三亚经济结构转型升级。依托市现代服务业产业园，开工建设海昌主题公园、泰康之家健康养生等项目；力争完成恒大哈佛医院、石药中德医疗合作、天津药业集团中医养生度假村以及生命科学研究中心等项目土地出让前期工作，推动医疗健康产业发展。以创意产业园为重点，加快推进中兴通讯研发培训基地、用友新道软件开发项目、教育考试南方命题服务基地、海南发展改革研究院、三亚百泰纳米生物科技研发基地等项目按预定时间动工建设，推动科技创意、信息产业、教育文化以及“互联网+”等产业发展。以中科院深海研究所和遥感所为依托，策划建设科技产业园，提升高新技术产业发展水平。加强与上海复星集团等企业的对接，努力在棚改项目区域引进总部经济等高端产业项目。四是完善旅游配套服务，加快推进凤凰水城、槟榔河、吉阳等旅游商业街项目建设，扩大旅游消费。五是加快今年计划公开出让的土地，结合“十三五”专项产业规划，积极谋划明年和后年的土地出让计划。
（二）抓好产业研究培育和招商，推动“多规合一”工作。一是对标省政府12个产业课题，按照我市拟定的11个产业规划，加快“十三五”专项规划编制工作，明确我市各个产业的龙头企业、产业链及产业效益、产业集群和产业空间布局，并加强产业项目的招商选资工作。二是根据现代服务业产业园下半年2000多亩土地和崖城创意产业园800多亩的土地储备，以及棚户区改造腾出的50%产业发展建设用地，推动与“十三五”专项产业规划关联项目的布局；坚持“以亩产论英雄”，积极策划比选引进新兴项目。三是密切配合全省“多规合一”工作，梳理我市面临的诸如新机场迁建、重点项目要素保障需求等重大问题，通过全省“多规合一”层面进行解决，同时加快我市“多规合一”工作，注重与“十三五”总体规划和各专项规划衔接好，为各项目建设、产业集群形成留好发展空间。四是统筹各区加强对特色产业小镇的发展建设研究，明确实施的路径方向，细化落实政策措施，做好与“多规合一”衔接，确保特色产业小镇拟筹划项目落地实施并加快推进。
（三）加快开发国际旅游市场。加快推进旅游业态转型升级，大力发展游艇帆船、潜水海钓等海上旅游项目，以及黎苗文化、中医保健、乡村旅游、低空旅游等新业态项目，积极打造旅游精品项目，满足国际游客的个性化需求。以日韩、俄罗斯、德国和英国市场为目标，加大国际旅游市场促销力度，探索联合机场、旅行社、酒店、景区等行业，推出具有吸引力和优惠价格的旅游促销产品，让利给国际游客。着重稳定俄语地区国际航线航班，加快三亚－广州－大阪等相关手续办理，努力争取三亚－首尔包机运营至明年初，并力争开通三亚－北京－法兰克福、三亚－北京－布鲁塞尔等国际航线，推动三亚－新加坡定期航班持续运行。开拓东南亚市场，开通东南亚包机航线，构建“一程多站式”的旅游产品。加强对中交建集团的对接，加快凤凰岛邮轮港二期码头和航站楼等设施建设；积极筹划开辟三亚至三沙、及以三亚为基地的环南海、“海上丝绸之路”等邮轮旅游航线，努力引进邮轮公司进驻三亚，打造以凤凰岛邮轮港为中心，三亚湾附近区域相配套的邮轮经济区。充分利用好保税航油和鼓励民用航空业发展财政补贴政策的红利，主动与省级部门对接，争取将团队免签统一放宽为个人免签，积极争取海港口岸、空港口岸72小时过境免签政策和到海南旅游的境外游客实行“60天免签”政策，争取更加便利的境外游客中转（如中转香港、北京、上海、广州等国际门户机场到达三亚，行李等待问题、转机时间过长等问题）政策。
（四）加大旅游房地产促销力度，保障财政增收。下半年除了积极组织本地房地产企业参加省内外房地产推介活动外，还要积极组织房地产企业到岛外举办旅游房地产巡展与推介促销活动，多渠道拓展岛外商品房销售市场。在巩固传统重点区域基础上，要积极开拓新的促销地域，对岛外重点区域、重点企业的消费群体，实施点对点的促销。要进一步创新促销方式，加大网络宣传力度，借助微信、微博等主流媒体平台进行精准化营销，多渠道多平台展开辐射宣传，要努力促进网络宣传和实体宣传结合，全方位、多角度、深层次地促销，加快商品房去库存进度。同时将通过政府回购商品房作为棚户区改造安置房和公租房来支持去库存工作。
（五）抓好重点社会项目建设。继续推进市妇幼保健院搬迁项目建设，加快市第二人民医院、市疾病预防控制中心新区等项目前期工作，为开工建设创造条件。积极推进以解决海棠湾、亚龙湾等住宿酒店集中区的外来务工人员住房保障为主的国际旅游岛人才创业基地项目建设。积极支持琼州大学建设热带海洋大学。
（六）扎实推进“双修”、“双城”试点。完成生态修复城市修补总体规划、海绵城市建设总体规划、综合管廊专项规划等6项规划编制类项目。力争年底建成迎宾路、凤凰路、榆亚路等重要道路的景观提升工程，以及鹿回头广场、大东海广场的升级改造和“两河四岸”示范段景观整治、解放路示范段综合环境建设等工程。启动第一个城市地下综合管廊项目。落实市人大常委会出台的《关于加强三亚河生态保护管理的决定》，集中整治沿河污染源、加快建设管网和泵站以及临时污水处理站等综合措施治理三亚河污水问题。
（七）努力践行“三严三实”的要求，提高执行力。一是把开展“三严三实”专题教育与推动当前工作紧密结合起来，坚持马上就办、一抓到底，以作风建设的新成效促进各项工作的落实。二是探索建立打违的常态化工作机制。重点围绕棚户区改造、重点项目用地等主要区域深化下阶段的打违工作。结合三严三实等专题教育活动，针对当前运动式的打违，研究建立打违常态化的工作机制，巩固打违成果。三是强化责任。各区认真总结梳理当前各项工作，对项目建设、产业发展等重大经济工作和“双修”、“双城”、城市治理管理各项任务，按照严和实的要求，一抓到底，抓出成效，防止出现只重打违，而忽视经济发展等中心任务。四是要做好服务。下大力气解决好项目建设征地拆迁、施工手续等困扰企业的具体问题，进一步推进行政审批制度改革，提升行政效能。
主任、各位副主任、秘书长，各位委员，面对当前复杂的形势，下阶段任务还很艰巨，我们将继续坚定信心，团结一致，抢抓机遇，开拓进取，迎难而上，为全面完成全年各项目标任务而努力！
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