关于三亚市2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案的报告

2015年1月27日在三亚市第六届人民代表大会第六次会议上

三亚市发展和改革委员会

     各位代表：

     受市政府委托，现向大会报告三亚市2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

     一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

         2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全市认真贯彻落实中央、省和市委、市政府各项决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项举措，全市经济社会保持健康平稳较快发展的良好态势。

    （一）经济运行总体平稳，产业结构内部进一步优化。初步核算，全市生产总值404.38亿元，同比增长5.5%。农业生产稳定发展，全年实现增加值54.62亿元，增长5.2%。第二产业保持平稳增长，全年实现增加值81.92亿元，增长14.1%。服务业实现增加值267.84亿元，增长3.1%。其中，金融业实现增加值44.33亿元，增长18.0%，全市金融机构各项贷款余额754.21亿元，增长22.9%，中信银行三亚分行已开业。中铁置业广场商务楼宇企业入驻率57.4%，租赁企业33家。文化产业增加值超过18亿元，占全市生产总值的5%左右。在空中航路调增，淡季旅游推介促销，以及游艇邮轮、低空飞行、旅游演艺、婚庆蜜月等各类旅游新产品的推动下，全市接待过夜游客1352.76万人次，增长10.2%，实现旅游总收入269.73亿元，增长15.6%；千古情景区接待游客 180万人次，游艇帆船游客超过60万人次，邮轮旅客人数15.52万人次；机场旅客吞吐量1494.24万人次，增长16.1%。房地产结构继续优化，经营性用房（含产权式酒店、酒店式公寓和商业用房）占比为21.8%，同比提高3.1个百分点。

   （二）经济运行质量效益继续提升，城乡居民收入不断提高。全市地方一般公共预算收入77.77亿元，增长15.2%，占全市生产总值的比重由上年的18.1%提高到19.2%。全市居民人均可支配收入21926元，增长9.6%，其中，城镇常住居民人均可支配收入26860元，增长8.2%，农村常住居民人均可支配收入11285元，增长11.9%，农民收入增幅继续快于城镇居民收入。

   （三）投资规模持续扩大，对稳增长发挥关键作用。全市固定资产完成投资629.56亿元，增长20.3%。其中，市重点项目完成投资439.32亿元，占年度投资计划的118.8%。三亚接待中心、红树林度假会展酒店等一批项目建成，亚龙湾旅游综合体处于主体施工阶段。产业投资实现高速增长，商贸金融业、旅游业分别增长97.7%、21.1%；基础设施投资加快，全年基础设施完成投资78.3亿元，增长32.1%。绕城高速公路槟榔、技工路等连接线及崖州中心渔港疏港大道工程已建成通车，春光路改造、迎宾路、机场路拓宽改造等工程已完工；南山滚装码头累计完成投资1.6亿元，项目进入环保绿化施工；凤凰机场三期改扩建累计完成投资7.47亿元，公务机停机坪西扩工程完工；海南西环铁路三亚段完成投资20.65亿元，超额完成年度投资计划；凤凰岛国际邮轮港二期4月正式开工，项目正在加快建设；红沙隧道公路工程建设加快；三亚新机场迁建选址报告已报民航局审查；三亚有轨电车项目线网规划获准。产业园区投资加大，海棠湾已连续多年高强度投资，基础设施至今已累计完成105.98亿元，一批社会投资酒店项目正在加快推进，海棠湾亚特兰蒂斯新开工建设；创意产业园基础设施项目至今已累计完成投资33.67亿元，目前主要进行路网工程施工。

   （四）消费需求继续较快增长，物价总水平保持稳定。海棠湾国购中心、大东海一号港湾城、新风路金润阳光购物广场等5家大型网点相继开业，港华农贸市场、月川农贸市场升级改造完成并投入使用；三亚免税品营业收入33.7亿元，三亚海源实业有限公司建立的“淘宝网・特色中国海南馆”，实现交易总额约3.36亿元，有效地推动了消费增长。全年社会消费品零售总额141.45亿元，增长14.6%。居民消费价格累计上涨2.9%，物价涨幅呈温和可控态势，确定8家重要生活必需品应急储备企业。

   （五）“深化改革年”取得新突破，对外开放水平进一步提升。出台《关于进一步加强规划管理集约利用土地促进城乡统筹科学发展的意见》，规范土地规划、开发、利用机制。印发《三亚市社会投资项目参考经济技术标准》，为我市引进优质的产业项目，促进产业结构调整优化提供技术参考。行政区划调整工作稳步推进，区“两会”顺利召开，新设四区挂牌成立。完成重点项目并联机制建设，新进政府重点项目实现“全并联”；行政审批事项清理减幅高达58.6%；严格执行“目录内审批”，全流程网上审批事项占52.6%；基层便民服务站全覆盖。推行工商注册制度便利化改革，新登记各类市场主体增长56.8%，新增注册资本增长55.9%。出台金融改革创新指导意见，有效促进金融机构对农业、服务业等领域中小微企业的支持，贷款余额超过380亿元；发放50万元以下农民小额贷款3.6亿元，农业保险试点金额达1.23亿元。建立规范的信息公开机制，向社会公开了三亚市2014年全市财政预算，圆满完成了交通运输业及部分现代服务业的“营改增”工作。大力开展“价格守信商家”的认证和推广工作，已有750多家企业加入认证体系。国资国企、旅游管理以及文化教育、医疗卫生、生态保护等各方面体制改革也取得阶段性进展。先后举办世界旅游旅行大会、海南岛国际大帆船赛、财经国际论坛、清华三亚国际数学论坛等重大活动，精心组织参与“泛珠大会”、“东盟博览会”等大型招商活动。全年实际利用外资达2.5亿美元，全市进出口总额完成5000万美元。

   （六）城市管理进一步强化，统筹城乡发展迈出新步伐。围绕“让绿于民、让路于民、让景于民、让海于民”的要求，全市新建停车位5000多个，拆违超过60万平米，新建、恢复和改造绿地62.6万平米。查处非法运营三轮车，强化工程车辆入市限行管制，加大违规停车、占道经营的惩治力度，强化停车管理。加强水果摊点、海鲜排档、景区景点等重点场所监管，严厉打击商业贿赂等违法违规经营行为。东岸、榕根等城中村以及凤凰妙林村等城边村改造取得新进展，天涯文门村和水蛟村片区等新农村整体改造加快推进，三亚市槟榔村被认定为中国最美休闲乡村之“特色民居村”，并和吉阳六盘村获评“美丽乡村”创建试点村；海棠湾、鹿回头半岛和吉阳半岭温泉等风情小镇正在加快建设，海棠湾的5个风情小镇开工建设2936套安置房，交付1249套。农村公路通畅工程与桥梁改建维修工程稳步实施，全市行政村公交开通率达79%；农村饮水安全、扶贫攻坚、病险水库加固等工作均取得新进展；吉阳区垃圾转运站建成投入使用，采取“组保洁、村收集、区转运、市处理”的模式，推动全覆盖农村垃圾收运长效机制建设。

   （七）节能减排稳步推进，生态建设取得新进展。开展固定资产节能评估和审查工作，严格执行建设项目竣工环境保护验收制度，推进我市清洁能源实施；三亚市生活垃圾焚烧厂、生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站改扩建项目投入试运行，三亚河区域雨污水分流改造、三亚湾人工补沙工程已竣工，继续开展农村沼气和畜禽养殖无害化处理工作，城镇污水集中处理率达到85%，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%，单位GDP能耗下降率完成省下达的任务。加强森林资源保护，继续开展“绿化宝岛”大行动，造林绿化面积8300多亩，实施退果还林10609亩，扩大生态补偿范围，管护责任区16.4万亩；制定了《三亚市2014年大气污染防治实施计划》，加强重点饮用水源、主要河流与水库、主要近岸海域和重点旅游区环境监测和保护，实时发布环境空气质量和海水浴场水质数据，全市大气、水体和近海海域环境质量优良，生态环境质量继续保持全国一流。

   （八）保障和改善民生力度加大。开工建设保障性住房6357套，竣工并交付使用1801套，改造完工农村危房1800户。全市新增城镇就业岗位3.3万个，实现农村富余劳动力转移就业1.5万人，分别完成全年任务的104.5%和128.33%；全市城镇登记失业率为1.48%，继续保持较低水平。全市城乡居民医疗、养老保险参保率分别为99.99%、99.34%，城镇从业人员“五项”保险参保率均在98.6%以上，企业退休人员基本养老金人均每月调整增加166元，新农保基础养老金调高到180元，城乡居民低保标准人均每月提高40元。育才中心幼儿园已经开园，开工建设天涯、吉阳等公办幼儿园，民办幼儿园得到扶持发展，学前三年的毛入园率81.4%；全年学校标准化建设投入2.6亿元，用于校园平安电子监控系统及校舍等建设，增加高中学位230个；扩大中小学生营养工程的实施范围，惠及学生4.63万人；特殊教育学校建成开学；长江商学院三亚校区等高校项目累计完成投资超过1.5亿元，教学环境不断改善。市人民医院内科楼已建成投入使用，三亚国际友好中医疗养院建设项目基本建成，开工建设天涯卫生院门诊楼，市妇幼保健院整体搬迁（新址）建设项目和鹿回头阜外心脑血管康复中心加快建设，市第二人民医院、市疾病预防控制中心搬迁前期工作稳步推进，行政村卫生室覆盖率达100%。全面完成广播电视村村通、户户通工程，覆盖率达100%；市群众艺术馆基本完工，“海滨影剧院”改造项目前期工作进展顺利，组织开展丰富多彩的群众性全民健身文体活动。

      2014年三亚市经济社会发展取得的成绩来之不易，这是市委、市政府统揽全局、正确领导的结果，是全市人民团结一致、奋力拼搏的结果。但在计划执行过程中我们也清醒地看到，经济社会发展中还存在一些突出的困难和问题：一是GDP增速与年初预期有差距。虽然我市的金融业等新兴产业取得一定成效，但还是难以弥补占GDP比重超过20%的房地产增加值下滑带来的缺口，从而导致全市GDP仅增长5.5%，与年初预期目标相差4.5个百分点。二是国际游客增幅持续下降。由于俄罗斯占国外客源的34.5%，2014年全年俄罗斯客源市场下降36.3%，导致过夜入境游客同比下降19.3%。三是城市基础设施配套落后，交通拥堵问题突出，城市治理压力较大。此外，节能减排任务艰巨，完成省下达“十二五”任务需各方努力奋斗。

    二、2015年经济社会发展主要预期目标和任务措施

   根据全市经济工作会议总体要求，2015年我市经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长8%；地方一般公共预算收入增长11%；固定资产投资增长12%；接待过夜游客增长10%；社会消费品零售总额增长13%；城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%，农村常住居民人均可支配收入增长10%；居民消费价格涨幅目标控制在4%以内；完成“十二五”节能减排控制目标任务。

做好今年的经济社会发展工作，关键是要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照中央和全省经济工作会议部署，坚持稳中求进总基调，主动适应经济新常态，统筹推进促改革、调结构、惠民生各项举措，打造三亚经济发展升级版，建设国际化热带滨海旅游精品城市。建议重点抓好以下几个方面工作：

   （一）全力以赴抓投资上项目。2015年安排市重点项目123个，安排年度投资计划423.7亿元，要严格执行“六个一”目标责任制，实施重点项目专门保障机制，以重点项目带动全市固定资产投资额超过700亿元。确保一批重点基础设施和社会民生项目竣工投产，餐厨废弃物处理项目、三亚市生活垃圾焚烧发电厂建成正式运营，三亚市崖州中心渔港码头主体工程要全面竣工交付使用，荔枝沟出口路春光路至迎宾路段道路以及三亚南山港滚装码头、崖城镇水质净化厂、西部供水二期工程（原水管线）实现竣工。抓好在建项目建设，继续加快建设西环高铁三亚段、凤凰机场三期改扩建、凤凰岛国际邮轮港二期等对外交通基础设施，以及三亚市红沙隧道公路等一批在建项目。着力抓好一批新开工建设项目，重点抓好改扩建海榆东线林旺至亚龙湾出口路段、225国道凤凰路至解放四路段改造工程和亚龙湾第二通道、胜利路、凤凰路南段、新联互通立交、月明桥、跃进桥等城市路网项目,以及鹿回头和大东海广场升级改造工程、三亚市白鹭公园生态恢复和景观提升工程、三环路绿化工程及41处中心城区绿地等绿化景观项目的前期工作，争取年内动工建设；尽快打通明珠广场南侧市政道路明珠路、龙岭路-海螺路-迎宾路、东岸中路等断头路，缓解片区交通压力；启动旅游观光铁路、有轨电车、南山港扩建、海上巴士、空中交通、公交综合场站等一批有收益的重大基础设施项目以PPP模式运作。抓好事关支撑三亚长远可持续发展项目的前期工作，着力加快推进有轨电车、三亚新机场和临空经济区等项目的前期工作，争取将重大交通基础设施项目纳入省和国家“十三五”盘子。

   （二）扩大有效消费需求。继续开展旅游、房地产等领域岛外促销活动。对准三亚旅游的目标市场，积极参加德国、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国等主要国外客源国旅游专业展会，有效地构建4小时、8小时、12小时旅游圈，扭转国际市场下滑态势，促进国内外旅游业协调发展；组织参与成都、北京、上海等主要客源城市的房交会，稳定房地产市场。创新旅游营销方式及手段，与网商平台继续深化合作，充分发挥网络营销的巨大潜力。积极推行物流配送、电子商务等现代流通方式以及发展网购网销等新兴业态，扩大家居、家电、汽车等大宗商品消费；开工建设4G移动通信建设及业务开展，促进信息消费发展，拓展本地居民消费空间。规划建设一批管理有序的海鲜排档、水果批发市场、商业街等旅游配套服务设施，吉阳农产品综合批发市场投入使用。

   （三）扎实推进改革开放。抓好省下达的改革事项和《三亚市2014―2015年改革事项》80项改革事项。继续深化全流程全电子化网上政务服务，力争全流程网上审批率达到80%以上。推行“五个集装箱”建设项目并联审批机制，提高项目审批效率。进一步推进企业工商登记等制度改革。做好水价改革工作，尽快完成抄表到户，为推行阶梯水价打好基础。推进公务用车改革，制定好公务用车改革方案，年内完成机关和参公事业单位的公务用车改革工作。从人民群众最期盼的领域入手，继续深化公立医院综合改革。继续推进国资国企、财税金融、教育文化等领域改革。抓住三亚是21世纪海上丝绸之路上的重要战略支点这一重大机遇，积极参与南海资源服务保障基地建设，加快三亚新机场和临空经济区的规划调整，融入“一带一路”战略规划。主动参与海上丝绸之路沿线国家的人文交流、经贸合作，努力开通南海邮轮旅游，力争在邮轮旅游、海洋经济、农副产品贸易、友城交往等方面取得突破。努力参与区域经济合作，全面融入中国-东盟自贸区升级版战略，积极参与泛北部湾经济圈、泛珠三角区域和港澳台合作。加快推进三亚国家首脑外交和休闲外交基地建设，办好一批重要国事、重大节庆和品牌赛事活动，提升三亚的知名度。

   （四）推进产业优化升级。增效调优热带高效农业。引进推广高附加值的新品种，开展农业技术咨询服务，大力发展品牌农业、绿色农业，努力提高农业效益和农产品品质，促进热带水果、冬季瓜菜、热带作物、畜产品、水产品、花卉、南繁育种等热带特色农业稳定发展；实施农产品保值增值提升工程，推进南果农副产品物流园项目(一期工程)、佳翔农产品食品航空物流加工配送中心项目建设；壮大农业产业化龙头企业，加快发展农民专业合作经济组织，积极培育新型农业经营主体。继续抓好服务业综合改革试点工作。以正在建设中的亚特兰蒂斯酒店和海棠湾免税购物中心为标准和方向，创新旅游业态和旅游产品，加速旅游业态的转型升级，积极打造旅游精品项目；继续推进鲁能大东海片区酒店、新佳旅业鹿回头、洛克铂金海景、美丽之冠大酒店等项目建设，确保红树林会展酒店全面建成开业，不断提升接待能力；推进亚龙湾热带森林、梅山、泛南山等旅游区及红塘湾、太阳湾、槟榔河、凤凰山等度假区项目和基础设施的开发建设，以及亚龙湾滨海公园建设，加快推进旅游度假景区景点转型升级，强化精品景区景点打造；新建海南省旅游咨询服务中心三亚东环高铁站，推进数字旅游建设，不断完善三亚市游客服务中心功能。深入研究报建房地产项目的存量结构，鼓励已取得土地的房地产项目向产业方向调整；改善土地出让结构，大幅提升新兴产业项目用地出让比重，压缩纯商品房项目土地供应规模，适度控制旅游酒店用地规模；鼓励发展多业态经营性地产，重点扶持产权式酒店、分时度假酒店等特色投资型房地产，加大商业地产和商务办公地产发展。积极发展和培育新兴产业，推进千古情二期与三期、兰花世界文化旅游产业园等大型综合文化旅游项目建设，建成亚龙湾旅游文化综合体，着力提升三亚文化品位。推进国际水上飞机中心项目、旅游直升机服务基地改扩建升级等低空基础设施项目和鸿洲游艇码头三期建设，促进三亚低空飞行、邮轮、游艇产业发展。发展农业休闲旅游产业，续建亚龙湾兰德玫瑰风情产业园、天涯力村示范区等项目。扶持总部经济发展，继续推进三亚财经国际论坛中心、阳光金融广场等项目建设，南航三亚总部基地综合楼要竣工验收。发展基金、信托、保险等金融业态，支持阳光人寿保险公司加大对三亚的业务拓展。

  （五）加强产业园区建设。以海棠湾现代服务业产业园、崖城创意产业园、吉阳动漫产业基地等园区为载体，完善园区水、电、路、管网、通讯等配套设施，努力提高集聚区的承载能力和吸引力。推进医疗公园、赛伯乐三亚智慧通信科技园等项目前期工作，开工建设绿都公园、梦幻不夜城、国际生命健康科学管理中心、国家杂交水稻三亚南繁综合实验基地等项目，加快推进亚特兰蒂斯项目建设，争取三亚亿隆温德姆至尊酒店等5家五星级酒店投入运营，形成现代服务业规模效益。切实加强崖州区市创意产业园签约项目的落实工作，开工建设海云天科技、用友软件、海润珍珠公司总部及研发设计中心、国宾医院等项目，肯同创意工场完成主体建筑、中兴通讯三亚研发中心完成部分建筑物主体工程，努力促进我市智慧产业块状经济形成。加强产业园区的亩产投资、产出效益等多方面的评估工作，做到科学规划、合理投入、培育精品。

   （六）加快城乡一体化建设步伐。统筹国民经济社会发展、城市总规、土地利用、基础设施、产业发展、生态环保等多个规划，力争“多规合一”取得突破，实现一张蓝图管到底。继续推进东岸城中村改造和湿地公园、鹿回头半岛开发项目、崖州湾综合开发区以及唯美品格城中村、东朋国际榕根村等旧城改造项目建设，提升城镇化水平；全力推进安置区建设，重点抓好海棠湾5个风情小镇、育才特色风情小镇以及槟榔河东部、食品厂等安置区的建设。不断完善农业农村基础设施，继续实施大隆灌区工程东干渠（一期）、三亚田洋排沟整治、农村安全饮水、病险水库加固以及农村桥梁、道路等工程，抓好农产品质量安全监管，加快三亚市农业海洋水务检测中心项目建设，不断完善农业农村发展条件。

   （七）切实保障和改善民生。继续加强公共就业服务、积极推进以创业带动就业等方面的工作，确保全市城镇新增就业岗位2. 5万个，实现农村富余劳动力转移就业1万人，城镇登记失业率低于3%。加快实施棚户区改造，完成9842套任务；新建公租房1万套，并完成房源分配计划。加快推进公办中心幼儿园建设，积极扶持民办幼儿园发展；继续推进办学条件标准化建设，促进中小学校均衡发展。积极推进市疾病预防控制中心搬迁、市第二人民医院等项目前期工作，开工并力争完成三亚市人民医院急诊综合楼、三亚医疗废物处置中心搬迁工程等项目建设，继续推进市妇幼保健院整体搬迁（新址）、三亚国宾医院等项目，争取早日建成投入使用。加快推进南海佛学院前期工作和海滨影剧院项目改造，努力健全公共文化服务设施。完善重要生活必需品应急储备体系建设，抓好常年“菜蓝子”基地建设项目，继续扶持并完善田头瓜果冷链条流建设，努力保持物价总水平基本稳定。加大城市养老服务设施建设力度，支持社会力量举办养老机构；开工建设高峰、育才、海棠湾敬老院项目，抓好仙逸园管理所迁建和荔仙园二期项目前期工作。加强计划生育和人口管理，强化出生人口性别比偏高问题综合治理，做好流动人口计生服务均等化工作。坚持持续推进扶贫开发和老区建设，促进贫困人口逐年脱贫和革命老区经济社会发展。

   （八）坚持节能减排和生态保护。推动退果还林工程建设，力争实施8000亩；继续做好湿地保护、红树林保护、自然保护区和生态公益林的生态保护工作，扎实开展生态补偿试点工作；推进海防林、城市森林、村庄绿化、通道绿化、河流水库等生态绿化工程建设，着力抓好两河河口保护及红树林生态恢复工程，进一步优化绕城高速的景观绿化，不断提升城市园林绿化品质；依法强化自然保护区管理，保护好大隆、赤田、福万-水源池、半岭、抱古等饮用水库水源地。开展三亚餐厨垃圾处理和生活垃圾分类试点工作，重点推进垃圾中转站工程建设，提升城市生活垃圾资源化利用和无害化处理能力；继续推进崖城镇水质净化厂、市主城区雨污水收集排放系统、三亚湾新城水质净化厂配套管网等工程建设，新建红塘湾污水处理厂，努力提高废水收集和处理能力；抓好三亚市生活垃圾焚烧发电厂二期工程建设项目，加大畜禽养殖污染防治，积极推动机动车减排；组织好节能灯推广，鼓励利用太阳能产品，鼓励使用建筑节能技术。强化对重点减排单位的监督管理，完善节能目标责任制和节能考核评价制度，确保完成省下达的“十二五”节能减排控制目标任务。

   （九）精心编制好“十三五”规划。在全面评估“十二五”规划实施情况的基础上，研究编制“十三五”规划纲要。2015年2月底基本完成课题研究任务，并完成基本思路的起草工作。6月底前形成“十三五”总体规划纲要框架草案，12月底前依据市委关于制定国民经济和社会发展“十三五”规划的建议，修改完成规划纲要草案。此外，加强谋划“十三五”重大工程项目和改革事项，并做好与省“十三五”规划的衔接，努力争取三亚的重大工程项目和重要事项纳入省“十三五”规划。

   各位代表，做好2015年的国民经济和社会发展工作，任务艰巨、责任重大。让我们在市委、市政府的坚强领导下，全面落实中央和省市的各项决策部署，自觉接受市人大的指导和监督，虚心听取市政协的意见和建议，真抓实干，改革创新，奋力拼搏，为把三亚建设成为国际化热带滨海旅游精品城市而努力奋斗！

   以上报告，请予审议。