2025年三亚市人大常委会办公室部门预算

目  录

第一部分  三亚市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三亚市人大常委会办公室2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2025年部门预算情况 说明

第四部分  名词解释

第一部分   三亚市人大常委会办公室概况

一、 主要职能

（1）围绕市人大常委会工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好常委会领导的参谋和助手。

（2）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议等会议的组织实施工作，对会议决定的实施情况开展监督检查。

（3）依法对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院开展执法检查、调研、听取专项工作报告等监督工作。

（4）在市委领导下，对政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院有关人员开展人事任免工作。

（5）依法对我市重大事项进行讨论研究，并作出有关决议、决定。

（6）依法组织市人大代表的选举工作，组织代表学习培训工作，组织代表开展闭会期间的履职工作，依法开展对代表的监督工作。

（7）负责代表议案、批评、建议和意见的督办工作。

（8）负责办理群众来信、来访工作。

（9）负责人大宣传工作，并向省人大、市委及时通报人大工作信息。

（10）负责对区人大指导工作。

（11）负责市人大常委会的对外交流和接待工作。

（12）负责立法调研、协调与保障工作。

二、 部门预算单位构成

办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室，社会建设委员会，政策研究中心。

第二部分 三亚市人大常委会办公室2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市人大常委会办公室2025年部门预算情况说明

一、关于三亚市人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算3519.57万元。其中，收入总计3519.57万元，包括一般公共预算本年收入3516.37万元、上年结转3.20万元；支出总计3519.57万元，包括一般公共服务支出2553.08万元、文化旅游体育与传媒支出400万元、社会保障和就业支出192.78万元、卫生健康支出256.39万元，住房保障支出117.31万元。

二、关于三亚市人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款3519.57万元，比上年预算数减少928.57万元，主要是基本支出、项目支出预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2553.08万元，占72.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出400万元，占11.37%；社会保障和就业（类）支出192.78万元，占5.48%；卫生健康（类）支出256.39万元，占7.28%；住房保障（类）支出117.31万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1231.31万元，比上年预算数减少81.15万元，主要是人员减少，基本支出预算相应减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为555.05万元，比上年预算数减少63.95万元，主要是综合工作经费、宣传经费、订阅印刷经费等预算减少。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为110万元，比上年预算数减少30万元，主要是缩减会议表决、签到系统服务费预算。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为185万元，比上年预算数减少39万元，主要是法规草案委托修改完善经费、备案审查规范性文件经费等预算减少。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为414万元，比上年预算数减少486万元，主要是智库建设经费预算减少。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为57.72万元，比上年预算数减少54.63万元，主要是代表培训经费预算减少。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2025年预算数为400万元，比上年预算数增加110万元，主要是根据年度计划开展系列活动。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为128.52万元，比上年预算数减少20.8万元，主要是人员减少，预算相对减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为64.26万元，比上年预算数减少235.4万元，主要是人员减少，预算相对减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为56.63万元，比上年预算数减少11.05万元，主要是主要是人员减少，预算相对减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为199.76万元，比上年预算数减少1万元，主要是人员减少，预算相对减少。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为117.31万元，比上年预算数减少15.6万元，主要是人员减少，预算相对减少。

三、关于三亚市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出为1797.8万元，其中：

人员经费1608.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费188.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市人大常委会办公室2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人大常委会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为54.8万元，其中：

因公出国（境）经费27万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：由于是因公临时出国，于年初编制因公出国（境）经费。根据省人大常委会安排的2024年出国计划，三亚市人大随团因公临时出国1次，出国1人。出国团组主要包括：1.海南省人大代表团组：目的地为巴西、哥斯达黎加、美国，人数为6人，天数为11天，主要任务为：巴西具体任务1.加强地方人大与外国议会的交流合作，2.推动国家公园建设领域合作取得实质成果，3.推动双方达成自然资源领域科研合作意向；哥斯达黎加具体任务1.实现海南人大与哥方立法大会高层会晤，2.推动国家公园领域达成实质合作；美国具体任务1.加强与美国国家公园领域合作，2.有针对性开展招商招展，3.积极吸引海外琼籍侨胞参与自贸港建设。公务用车购置及运行费21.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.77万元），与上年预算持平。公务车保有量11辆，计划购置0辆；公务接待费6.03万元，与上年预算持平。计划接待100批900人。

（二）三亚市人大常委会办公室2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    无政府性基金预算“三公”经费。

五、关于三亚市人大常委会办公室2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于三亚市人大常委会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市人大常委会办公室2025年收支总预算3519.57万元。

七、关于三亚市人大常委会办公室2025年收入预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2025年收入预算3519.57万元，其中：上年结转3.2万元，占0.09%；经费拨款收入3516.37万元，占99.91%。比上年预算数减少928.57万元，主要是基本支出、项目支出预算经费减少。

八、关于三亚市人大常委会办公室2025年支出预算情况说明

三亚市人大常委会办公室2025年支出预算3519.57万元，其中：基本支出1797.8万元，占51.08%；项目支出1721.77万元，占48.92%。比上年预算数减少928.57万元，主要是基本支出、项目支出预算经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市人大常委会办公室的机关运行经费预算592.46万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市人大常委会办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市人大常委会办公室本级及下属各预算单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市人大常委会办公室20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3516.36万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 三亚市人大常委会办公室部门预算公开表