2024年市人大部门预算

目  录

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

第二部分  三亚市人大常委会办公室部门2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  三亚市人大常委会办公室部门2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、 主要职能

（1）围绕市人大常委会工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好常委会领导的参谋和助手。

（2）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议等会议的组织实施工作，对会议决定的实施情况开展监督检查。

（3）依法对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院开展执法检查、调研、听取专项工作报告等监督工作。

（4）在市委领导下，对政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院有关人员开展人事任免工作。

（5）依法对我市重大事项进行讨论研究，并作出有关决议、决定。

（6）依法组织市人大代表的选举工作，组织代表学习培训工作，组织代表开展闭会期间的履职工作，依法开展对代表的监督工作。

（7）负责代表议案、批评、建议和意见的督办工作。

（8）负责办理群众来信、来访工作。

（9）负责人大宣传工作，并向省人大、市委及时通报人大工作信息。

（10）负责对区人大指导工作。

（11）负责市人大常委会的对外交流和接待工作。

（12）负责立法调研、协调与保障工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  三亚市人大常委会办公室部门2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，见附件）

第三部分   三亚市人大常委会办公室部门2024年部门预算情况说明

一、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人大常委会办公室部门2024年财政拨款收支总预算4448.14万元。其中，收入总计4448.14万元，包括一般公共预算本年收入4447.31万元、上年结转0.83万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4448.14万元，包括一般公共服务支出3597.8万元、社会保障和就业支出448.99万元、卫生健康支出268.44万元、住房保障支出132.91，结转下年0万元。

二、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室部门2024年一般公共预算当年拨款4448.14万元，比上年预算数减少15.27万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3597.8万元，占80.88%；社会保障和就业（类）支出448.99万元，占10.09%；卫生健康（类）支出268.44万元，占6.03%；住房保障（类）支出132.91万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1312.46万元，比上年预算数减少5.46万元，主要是人员类经费减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为619万元，比上年预算数减少274万元，主要是综合运行经费、信息平台建设经费减少。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为140万元，比上年预算数减少30万元，主要是因会议召开天数减少，预算经费相应减少。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为224万元，比上年预算数减少8万元，主要是修改完善法规草案及审查备案经费减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为900万元，比上年预算数减少10万元，主要是考察经费减少。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为112.35万元，比上年预算数增加9.87万元，主要是代表培训经费增加。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为290万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是服务费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为149.32万元，比上年预算数增加6.35万元，主要是养老基数及比例调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为299.66万元，比上年预算数减少5.82万元，主要是人员调整等原因。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为67.68万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是医疗基数及比例调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为200.76万元，比上年预算数增加3.83万元，主要是人员调整等原因。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为132.91万元，比上年预算数增加4.59万元，主要是公积金基数调整等原因。

三、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出为2162.79万元，其中：

人员经费2029.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费133.77万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市人大常委会办公室部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人大常委会办公室部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为27.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。年初预算未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行费21.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.77万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费6.03万元，与上年预算持平。计划接待95批900人。

（二）三亚市人大常委会办公室部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

无政府性基金预算“三公”经费。

五、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市人大常委会办公室部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算

六、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市人大常委会办公室部门2024年收支总预算4448.14万元。

七、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年收入预算情况说明

三亚市人大常委会办公室部门2024年收入预算4448.14万元，其中：上年结转0.83万元，占0.02%；经费拨款收入4447.31万元，占99.98%。比上年预算数减少15.27万元，主要是厉行节约、贯彻落实过紧日子重要批示精神。

八、关于三亚市人大常委会办公室部门2024年支出预算情况说明

三亚市人大常委会办公室部门2024年支出预算4448.14万元，其中：基本支出2162.79万元，占48.62%；项目支出2285.35万元，占51.38%。比上年预算数减少15.27万元，主要是厉行节约、贯彻落实过紧日子重要批示精神。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年三亚市人大常委会办公室部门（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费预算680.63万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市人大常委会办公室部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市人大常委会办公室部门本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市人大常委会办公室部门20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4447.31万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.人大监督项目，预算安排900万元，主要用于课题研究委托服务、学习考察经费、三亚智库建设等经费，绩效目标是围绕市委中心工作和自贸区（港）建设，更好的开展各项监督工作，促进国民经济社会发展;通过考察调研形成调研考察报告。

2.人大立法项目，预算224万元，主要用于修改完善法规草案、法规宣传、基层立法联系点工作经费等，绩效目标是地方性法规宣传是法治建设中的一项重要基础性工作，在城市治理和社会管理中发挥着至关重要的作用，努力创新有效的地方性法规宣传工作使地方性法规能在广大人民群众中内化于心外化于行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年部门（单位）预算公开表