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海南省三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算

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2022-11-18 16:37 市人民代表大会常务委员会

  

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二预算绩效情况说明

十三其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  三亚市人大常委会办公室部门概况

一、部门(单位)职责

三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持市人民代表大会的选举;召集市人民代表大会会议;讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;监督一府两院;受理人民群众的申诉和意见;制定本市的行政法规等工作。

二、机构设置

纳入三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚市人大常委会办公室部门本级

三亚市人大常委会由以下机构组成:办公室(内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室),社会建设委员会,法制工作委员会,财经工作委员会,教科文卫工作委员会,民族宗教外事侨务工作委员会,城建环保工作委员会,代表选举联络任免工作室。

(二)三亚市人大常委会办公室(下属单位)

三亚市人大常委会政策研究中心。

 

第二部分 三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(见正文附件)。

 

第三部分  三亚市人大常委会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2338.05万元,支出总计2338.05万元,2020年度相比,收入、支出总计各增加78.01万元,增长3.45%。主要原因:年初预算项目支出经费增加使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数持平,主要原因是无非财政拨款收入。年初结转结余135.23万元主要是基本支出、项目支出结转和结余,较2020年度决算数减少5.61万元下降3.98%主要原因是科学编制预算,提高了预算编制的针对性、准确性和前瞻性,进一步提高了预算资金的利用率。。结余分配0万元。年末结转结余135.23万元主要是基本支出、项目支出结转和结余,较2020年度决算数减少9.65万元下降6.66%主要原因:提高了资金利用率,预算执行情况较好。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2202.82万元,其中:财政拨款收入2202.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2202.82万元,其中:基本支出1451.7万元,占65.90%;项目支出751.12万元,占34.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2338.05万元,支出总计   2338.05万元2020年度相比,财政拨款收入支出总计各增加80.01万元,增长3.54%。主要原因:年初预算项目支出经费增加。

财政拨款年初结转结余135.23万元主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度决算数减少5.61万元下降3.98%主要原因是一是精简预算;二是提高了预算资金利用率

财政拨款年末结转结余135.23万元主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度年末决算数减少9.65万元下降6.66%主要原因:提高了资金利用率,预算执行情况较好

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2202.82万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.66万元,增长4.14%主要原因是年初预算项目支出经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2202.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1680.39万元,占76.28%;社会保障和就业(类)支出108.59万元,占4.93%;卫生健康(类)支出205.05万元,占9.31%;住房保障(类)支出93.34万元,占4.24%;其他(类)支出115.45万元,占5.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2638.06万元,支出决算为2202.82万元,完成年初预算的83.50%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1173.73万元,支出决算为1077.42万元,完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因公用支出执行率较低

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为410万元,支出决算为303.49万元,完成年初预算的74.02%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,原计划培训次数减少。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为115万元,支出决算为92.1万元,完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因基层立法联系点经费未能拨付。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为133万元,支出决算为70.09万元,完成年初预算的52.69%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,原计划外出学习考察次数减少。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为140.58万元,支出决算为71.95万元,完成年初预算的51.18%。决算数小于预算数的主要原因原计划组织赴省外开展代表履职能力提升培训,受疫情影响,改为省内开展。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算为200万元,支出决算为64.35万元,完成年初预算的32.18%。决算数小于预算数的主要原因原计划设立智慧人大信息

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的0%。决算数预算数的主要原因:此项经费为市直机关工委下拨到单位的党建工作经费,不做为本部门年初预算编制内。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.66万元,支出决算为104.29万元,完成年初预算的98.70%。决算数预算数的主要原因人员调动或退休

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的0%。决算数预算数的主要原因离退休老干部节日慰问经费为年中申请的经费,不做入年初预算编制内。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为55.99万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的91.87%。决算数预算数的主要原因:人员调动或退休。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为166.78万元,支出决算为142.91万元,完成年初预算的85.69%。决算数预算数的主要原因:退休人员公务医疗补助支出减少

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.7万元,完成年初预算的0%。决算数预算数的主要原因体检费为年中申请,不做入年初预算编制内。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为87.9万元,支出决算为93.34万元,完成年初预算的106.19%。决算数预算数的主要原因公积金基数调整及人员调动。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.45万元,完成年初预算的0%。决算数预算数的主要原因:其中一类会议经费在召开人民代表大会前年中申请经费,不做入年初预算编制内;市优专家补助经费年中由人社局拨付到单位,不做入本部门年初预算编制内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1451.7万元,其中:人员经费1345.58万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费106.12万元,主要包括:商品和服务支出中的邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.52万元,支出决算为12.55万元,完成预算的41.12%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.38万元,占66.77%;公务接待费支出决算4.18万元,占33.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。无因公出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费支出8.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量27辆。

公务用车运行维护费支出8.38万元,主要用于车辆维修费、保险费、验费等

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少16.11万元,下降65.78%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强对公务用车管理。本年决算数较上年减少4.88万元,下降36.80%。主要原因是压减“三公经费”支出。

3.公务接待费支出4.18万元,其中:

国内接待费支出4.18万元,国内公务接待93批次,接待844人次;主要用于主要用于承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.85万元,下降30.68%。主要原因是一是减少开支次数,规范开支标准;二是严格按照中央八项规定,减少开支数额本年决算数较上年减少0.38万元,下降8.33%。主要原因是压减“三公经费”支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款“三公”经费

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金878.04万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“行政运行”等11个项目开展了部门评价,涉及资金878.04万元。从评价情况来看认真组织项目实施工作,严格执行财务管理制度,规范资金管理,部门整体运行较好

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)财政评价项目绩效评价结果

(四)部门评价项目绩效评价结果

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度三亚市人大常委会办公室机关运行经费106.12万元,比年初预算减少24.98万元,降低19.05%。主要原因是:认真贯彻厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定

(二)政府采购支出情况。

2021年度三亚市人大常委会办公室政府采购支出总额85.64万元,其中:政府采购货物支出85.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202112月31日,本部门占用房屋面积2689平方米,其中:业务用房2689平方米。本部门共有车辆27辆,其中:从车辆种类说明:轿车24辆、越野车2辆、小型载客汽1;从车辆使用情况说明:其他用车27

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指政府财政部门当年拨付的各类财政拨款

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件:三亚市人民代表大会常务委员会办公室

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