三亚市人大常委会办公室2016年度部门决算

    一、三亚市人大常委会办公室主要职能及部门决算单位构成
       1、三亚市人大常委会职责
    三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督一府两院；受理人民群众的申诉和意见；制定本市的行政法规等工作。
       2、三亚市人大常委会构成
    三亚市人大常委会由以下机构组成：办公室（内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室），法制工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，民族宗教外事侨务工作委员会，城建环保工作委员会，代表选举联络任免工作室。

     二、三亚市人大常委会办公室2016年度部门决算报表 
    1、收入支出决算总表（见附表1）
    2、收入决算表（见附表2）
    3、支出决算表（见附表3）
    4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）
    8、一般公共预算财政“三公”经费拨款支出决算表（见附表8）    

     三、三亚市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
    （一） 收入支出决算总体情况说明 
    三亚市人大常委会办公室2016年度部门决算收入总计3068.42万元。财政拨款收入2683.93万元，年初结转和结余384.49万元。2016年决算支出总计3068.42万元。与2015年度相比，收、支各增加182.44万元、增长6.32，主要原因工资改革后，人员养老保险、职工住房公积金及职业年金的调整，2016年部门决算收入较2015年 整体有所增加。
    （二）三亚市人大常委会办公室2016年度部门收入决算情况说明
    本年度财政拨款收入合计2683.93万元，财政拨款合计收入2683.93万元，占100。
    （三）三亚市人大常委会办公室2016年度部门支出决算情况说明
    本年度支出合计2276.58万元，其中：基本支出1522.31万元，占67；项目支出754.28万元，占33。
    （四）三亚市人大常委会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    三亚市人大常委会办公室2016年度财政拨款收入2683.93万元。与2015年度相比，增加146.22万元，增长5.76。财政拨款支出2276.58万元，与2015年度相比，减少215.36万元，减少8.64%。
    （五）三亚市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
    三亚市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入2683.93万元。
       2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    三亚市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2276.58万元，占本年支出合计的100。与2015年度相比，财政拨款支出减少215.36万元，下降8.64.
       3、财政拨款支出决算结构情况
    三亚市人大常委会办公室2016年度财政拨款支出2276.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1614.38万元，占71；社会保障和就业支出462.22万元，占20.3；医疗卫生与计划生育支出97.73万元，占4.3；住房保障支出54.91万元，占2.4；其他支出47.35万元，占2%。
       4、财政拨款支出决算具体情况
    三亚市人大常委会办公室2016年度财政拨款支出年初预算为2500.77万元，支出决算2276.58万元，完成年初预算的91。
  （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1721.17万元，支出决算为1614.38万元，完成年初预算的94。
  （2）社会保障和就业支出年初预算599.87万元，支出决算462.22万元，完成年初预算的77。
  （3）医疗卫生与计划生育支出年初预算93.81万元，支出决算97.73万元，完成年初预算的104。
  （4）住房保障支出年初预算85.92万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的64。
  （5）其他支出决算47.35万元
     （六）三亚市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
    三亚市人大常委会办公室2016年度财政拨款基本支出1522.31万元，其中：人员经费1402.81万元，主要包括；基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费119.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
     （七）三亚市人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三亚市人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.80万元，支出决算为180.03万元。完成预算的154。其中：因公出国（境）费支出决算为20.42万元，完成预算的17.48；公务用车购置及运行费支出决算为140.98万元，完成预算的120.7；公务接待费支出决算为18.63万元，完成预算的15.95。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2016年度临时安排人员因公出国（境）；二是公务用车购置时间较久，车况较差，维修与运行成本相应提高；三是2016年全国人大、省内调研及执法检查归入接待任务。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少10.23万元，下降5.38，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.74万元，增长74.83；公务用车购置及运行费支出决算增加3.2万元，增长2.3；公务接待费支出决算减少22.17万元，下降54.34。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因与周边国家的交流日益密切，需要外出考察调研次数也有所增加；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用时间越长，出现质量问题越多，需要维修运行次数增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。
      2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.42万元，占11.34；公务用车运行费支出决算140.98万元，占78.31；公务接待费支出决算18.63万元，占10.35。具体情况如下：
     （1）因公出国（境）费支出20.42万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累次7人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
     （2）公务用车购置及运行费支出140.98万元，年末公务用车保有量27辆。公务用车运行支出140.98万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。
     （3）公务接待费支出18.63万元，全年国内公务接待165批次；国内公务接待1321人次，其他国内公务接待支出18.63万元。主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
      （八）三亚市人大常委会办公室2016年度预算绩效情况说明（无）
      （九）其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
    2016年度三亚市人大常委会机关运行经费119.49万元，比2015年增加14.6万元，增长13.92。主要原因是2016年制定了《三亚市制定地方性法规程序条例》，开展了山体保护等立法相关工作。
       2.政府采购支出情况
    2016年度三亚市人大常委会政府采购支出总额28.58万元。
       3.国有资产占用情况
    截止2016年12月31日，本部门共有车辆27辆，部级领导干部用车11辆，一般公务用车16辆。