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三亚市人大常委会办公室2015年度部门决算

发布时间:2016-09-14

    一、三亚市人大常委会概况 

    1、三亚市人大常委会职责 
    三亚市人大常委会是三亚市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持市人民代表大会的选举;召集市人民代表大会会议;讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;监督一府两院;受理人民群众的申诉和意见;制定本市的行政法规等工作。 
    2、三亚市人大常委会构成 
    三亚市人大常委会由以下机构组成:办公室(内设行政科、秘书科、组织人事科、研究室、信访室),法制工作委员会,财经工作委员会,教科文卫工作委员会,民族宗教外事侨务工作委员会,城建环保工作委员会,代表选举联络任免工作室。 
    二、2015年度部门决算报表 
    1、收入支出决算总表(见附表1) 
    2、收入决算表(见附表2) 
    3、支出决算表(见附表3) 
    4、财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 
    7、一般公共预算财政“三公”经费拨款支出决算表(见附表7)  

    8 、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表(见附表8)               
    三、2015年度部门决算情况说明 
     (一) 收入支出情况说明 
     三亚市人大常委会办公室2015年度部门决算收入总计2885.98万元。财政拔款收入2537.71万元,年初结转和结余348.27万元。2015年决算支出总计 2885.98万元。与2014年度相比,收、支各增加532.69万元、增长0.82﹪,主要原因工资改革后,人员养老保险、职工住房公积金及职业年金的调整,2015年部门决算收入较2014年 整体有所增加。

    (二)三亚市人大常委会办公室2015年度部门收入决算情况说明

本年度财政拔款收入合计2537.71万元,财政拔款合计收入2537.71万元,占100﹪。

    (三)三亚市人大常委会办公室2015年度部门支出决算情况说明

本年度支出合计2491.94万元,其中:基本支出1704.76万元,占68﹪;项目支出787.18万元,占32﹪。

   (四)关于三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款收入支出决算总体情况说明

三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款收支决算2885.95万元。与2014年度相比,财政拔款收、支增加532.69万元,增长增长0.82﹪。

   (五)三亚市人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

    1、财政拔款支出决算总体情况

    三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款支出2491.94万元,占本年支出合计的100﹪。

    2、财政拔款支出决算结构情况

    三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款支出2491.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1664.75万元,占67﹪;科学技术支出45.29万元,占2﹪;社会保障和就业支出538.61万元,占21;医疗卫生与计划生育支出147.79万元,占6;住房保障支出95.50万元,占4﹪。

    3、财政拔款支出决算具体情况

    三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款支出年初预算为2500.77万元,支出决算2491.94万元,完成年初预算的99.6﹪。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1721.17万元,支出决算为1664.75万元,完成年初预算的97﹪。

(2)科学技术支出45.29万元。

(3)社会保障和就业支出年初预算599.87万元,支出决算538.61万元,完成年初预算的90﹪。

(4)医疗卫生与计划生育支出年初预算93.81万元,支出决算143.79万元,完成年初预算的153﹪。

(5)住房保障支出年初预算85.92万元,支出决算95.50万元,完成年初预算的111﹪。

  (六)关于三亚市人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

三亚市人大常委会办公室2015年度财政拔款基本支出1704.76万元,主要包括;基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等,离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

  (七)三亚市人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拔款“三公经费”支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明

    三亚市人大常委会办公室2015年度“三公”经费财政拔款支出预算为116.80万元,支出决算为190.26万元。完成预算的163﹪。其中:因公出国(境)费支出决算为11.68万元,公务用车运行费支出决算为137.78万元,公务接待费支出决算为40.80万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数,较2014年度“三公”经费有所增加,主要原因:1、2015年度临时安排人员因公出国(境);2、公务用车购置时间较久,车况较差,维修与运行成本相应提高;3、2015年全国人大、省内调研及执法检查归入接待任务。

    2. “三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拔款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.68万元;公务用车运行费支出决算137.78万元,公务接待费支出决算40.80万元。

(1)因公出国(境)费支出全年安排11.68万元,团组2个,累次8人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。2014年未安排人员出国(境)。

(2)本年度公务用车保有量25辆,公务用车运行费支出137.78万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、审验费等项目。2014年公务用车运行110.08万元。

(3)公务接待费支出40.80万元,共接待186/2637人次。主要承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。2014年公务接待7.12万元。

 

    附表(1-8):三亚市人大常委会办公室.xls